2019-11-06600.0082019-01-31600.000.002019-01-31FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%MARIA APARECIDA NEVES VIEIRA263.311.408-32VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM), A MUNÍCIPE MARIA APARECIDA NEVES VIEIRA PARA QUE A MESMA POSSA ACOMPANHA SUA FILHA IANNY VIEIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº117/2005 ART.12 E REQUERIMENTO FRANS Nº03/2019.2019-11-06360.00552019-01-30360.000.002019-01-30FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOANITA DIAS DE BRITO344.299.055-68VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JOANITA DIAS DE BRITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE PARTICIPARA DO III ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO CURSO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO ANO DE 2019 NA CIDADE DE SALVADOR.2019-11-065200.0064 40982019-01-305200.000.002019-01-30FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2019-11-06100.00502019-01-28100.000.002019-01-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA GUTENBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUAN SOUZA PAES, RG: 14.787.384-30, CARTÃO SUS: 704.2082.8525.4386, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE OLHOS EM MONTES CLAROS - MG2019-11-06600.00332019-01-25600.000.002019-01-25FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENT. DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL29 - Transf.FNASRITA CRISTINA VIANA BOA SORTE752.278.945-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RITA CRISTINA VIANA BOA SORTE, QUE COMPARECEU NO SETOR DE TOMADA DE CONTAS PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, SALVADOR -BA2019-11-06200.00822019-01-25200.000.002019-01-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS04 - ADMINISTRAÇÃO123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosMARCELO RODRIGUES BOMFIM490.259.885-04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIO SENHOR MARCELO RODRIGUES BOMFIM, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA EM VITORIA DA CONQUISTA - BA, REUNIÃO NA GIGOV, PARA RESOLVER PENDÊNCIA DOS CONTRATOS 844094/2017, E 874137/2018, RESPECTIVAMENTE QUADRA POLIESPORTIVA DE POVOADO DE TOME NUNES E CRAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MALHADA, E TAMBÉM VERIFICAR COM A CAIXA A LIBERAÇÃO DO RECURSO DA PAVIMENTAÇÃO DE CANABRAVA CONFORME CONTRATO 846072/2017.2019-11-06200.00832019-01-25200.000.002019-01-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosIVAN HENRIQUE LIMA SANTOS019.047.075-56VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIO SENHOR IVAN HENRIQUE LIMA SANTOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA EM VITORIA DA CONQUISTA - BA, REUNIÃO NA GIGOV, PARA RESOLVER PENDÊNCIA DOS CONTRATOS 844094/2017, E 874137/2018, RESPECTIVAMENTE QUADRA POLIESPORTIVA DE POVOADO DE TOME NUNES E CRAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MALHADA, E TAMBÉM VERIFICAR COM A CAIXA A LIBERAÇÃO DO RECURSO DA PAVIMENTAÇÃO DE CANABRAVA CONFORME CONTRATO 846072/2017.2019-11-061200.0062019-01-211200.000.002019-01-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES, PARA TREINAMENTO EM SALVADOR -BA, A FIM DE IMPLANTAR NO MUNICÍPIO O PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE DA (CGU), QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AO CIDADÃO QUESTIONAMENTO A RESPEITO DOS GASTOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.2019-11-06720.0072019-01-21720.000.002019-01-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA GUEDES047.715.935-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA GUEDES, PARA TREINAMENTO EM SALVADOR -BA, A FIM DE IMPLANTAR NO MUNICÍPIO O PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE DA (CGU), QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AO CIDADÃO QUESTIONAMENTO A RESPEITO DOS GASTOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.2019-11-06720.0082019-01-21720.000.002019-01-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosDOMINGOS DOS SANTOS LIMA064.074.265-37VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR DOMINGOS DOS SANTOS LIMA, PARA TREINAMENTO EM SALVADOR -BA, A FIM DE IMPLANTAR NO MUNICÍPIO O PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE DA (CGU), QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AO CIDADÃO QUESTIONAMENTO A RESPEITO DOS GASTOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.2019-11-06720.0092019-01-21720.000.002019-01-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA031.149.855-80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, PARA TREINAMENTO EM SALVADOR -BA, A FIM DE IMPLANTAR NO MUNICÍPIO O PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE DA (CGU), QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AO CIDADÃO QUESTIONAMENTO A RESPEITO DOS GASTOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.2019-11-06100.00142019-01-18100.000.002019-01-18FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%NOELIO DA SILVA LEONI420.503.245-53VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA NOELIO DA SILVA LEONE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO SOUZA XAVIER, RG: 15.283.793, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BA2019-11-06200.00312019-01-18200.000.002019-01-18FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%NOELIO DA SILVA LEONI420.503.245-53VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA NOELIO DA SILVA LEONE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ALISSON VIEIRA VIANA, RG: MG-20.616.074, E CARTÃO SUS: 704 6064 00825 2625, E ALERANDRO RODRIGUES COSTA C/N 12.487, E CARTÃO SUS: 898 0500 2612 0196, PARA QUE O MESMO POSSA INICIAR O TRATAMENTO DE DEPENDETES QUIMICO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO GÊNESIS EM FEIRA DE SANTANA_BA2019-11-061350.00202019-01-171350.000.002019-01-17PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVA028.812.815-08VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMAS DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SENHOR ADRIANO BARBOSA SILVA, COM DESTINO A BRASÍLIA - DF, CISANDO A SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A COODEVASF COM O OBJETIVO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06604.0012019-01-16604.000.002019-01-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%EDILENE SANTOS LIMA000.446.325-09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO PASSAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA MUNÍCIPE CARENTE EDILENE SANTOS LIMA , SENDO UMA DE MALHADA - BA A SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP E UMA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP A MALHADA - BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº042018/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.00132019-01-16100.000.002019-01-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JÚLIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA RG; 1599425785, CARTÃO SUS; 706803258636725, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS DE MONTES CLAROS MG2019-11-06642.789 41582019-01-16642.780.002019-01-16FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2019-11-06540.00122019-01-15540.000.002019-01-15FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AP SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA CONDUZIR VEICULO AMBULÂNCIA DO MUNICIPAL DE MALHADA A CIDADE DE SALVADOR-BA TRANSPORTANDO A PACIENTE: VERANICI PEREIRA MONTALVAO NOGUEIRA RG:01965872-98, CARTAO SUS:700201902760622 PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MANOEL VICTOTINO.2019-11-06200.0052019-01-15200.000.002019-01-15FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOSE CARLOS DA SILVA690.373.535-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSE CARLOS DA SILVA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL LUIS PINTO MADEIRO, PORTADOR DO RG:085991798-26, CARTÃO SUS:700003673274303, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL (iIBR), NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06600.0022019-01-14600.000.002019-01-14PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOSE CASTOR CASTRO DE ABREU459.920.616-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA JOSE CASTOR DE CASTRO ABREU, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SUDEC), PARA PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÉNIO DE RECURSO EMERGÊNCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06246.8064 41562019-01-14246.800.002019-01-14PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2019-11-061507.2064 41572019-01-141507.200.002019-01-14PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2019-11-06900.0092019-01-10900.000.002019-01-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%LUCIMAR NERES DE BRITO DOS SANTOS000.284.725-60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM), A MUNÍCIPE MARIA APARECIDA NEVES VIEIRA PARA QUE A MESMA POSSA ACOMPANHA SUA FILHA IANNY VIEIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº117/2005 ART.12 E REQUERIMENTO FRANS Nº03/2019.2019-11-06100.0022019-01-09100.000.002019-01-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%RENAN SANTOS CLIMACO041.154.995-24VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA RENAN SANTOS CLIMACO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDIVALDO PIRES DE SOUZA RG:05005061-32 CARTÃO SUS: 126457431550002, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL (IBR), NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.0032019-01-09100.000.002019-01-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54E SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MOURARIA GUEDES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:SINVALDO PEREIRA DOS ANJOS, RG:1470386-56, CARTAOSUS:708209622659641, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL(IBR), NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06200.0042019-01-09200.000.002019-01-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GEANE RAMOS LIMA RG:13501339-90, CARTAO SUS:703406278799311, E GEISI GUEDES DA SILVA SANTOS RG:07712506-14, PARA QUE AS MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E DOENÇAS DE COLUNA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06300.0072019-01-09300.000.002019-01-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%NOELIO DA SILVA LEONI420.503.245-53VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA NOELIO DA SILVA LEONE PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA-BA A CIDADE DE ITABUNA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE MARCOS VINICIUS LIMA XIMENES RG:21878492-40, CARTÃO SUS:700000125865303 ARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL MANOEL NOVAES.2019-11-06540.00112019-01-03540.000.002019-01-03FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FIGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, LAVINIA LIMA ROCHA, CARTÃO DO SUS: 707404053044675, PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA COM FRATURA DO OSSO ZIGOMATICO NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO DE SALVADOR-BA2019-11-06100.001702019-02-28100.000.002019-02-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA RODRIGUES XAVIER GOMES RG:509086420, CARTÃO SUS:706200031949365, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NECROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG.2019-11-06100.001712019-02-28100.000.002019-02-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTENBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA QUE MESMO POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE VALENTIM BERNARDO DE LIMA RG:0859185125, E CARTAO SUS:700609935390569, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06360.001782019-02-26360.000.002019-02-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDINEY FILGUEIRA NEVES,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HEITOR FARIAS NEVES C/N 0016401-27, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA EM SALVADOR.2019-11-06360.001682019-02-25360.000.002019-02-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS04 - ADMINISTRAÇÃO123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosMARCELO RODRIGUES BOMFIM490.259.885-04VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO GESTOR MUNICIPAL DE CONVÉNIO SENHOR MARCELO RODRIGUES BONFIM PARA APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL DO CONVÉNIO 056/2018, JUNTO A CONDER E PARTICIPAÇÃO DO MESMO JUNTO AO CORPO TÉCNICO DO ÓRGÃO, EM SALVADOR- BA.2019-11-06100.001622019-02-19100.000.002019-02-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA TRANSPORTA A PACIENTE : MARIA DOS REIS FRANCISCA DE OLIVEIRA, RG:0916584976, ONDE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO NO HOSPITAL IBR, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-0670.00362019-02-1870.000.002019-02-18FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosANGRA MICAELLE MONTALVAO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS044.275.965-76VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ANGRA MICAELLE MONTALVÃO NASCIMENTO SANTOS, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DEVISSON PEREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTA CIDADE DE MALHADA BAHIA, POIS O MESMO SERÁ ENTREGUE SEUS FAMILIARES EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA.2019-11-0670.00372019-02-1870.000.002019-02-18FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosDIRCE TEIXEIRA BARBOSA LOPES034.313.515-90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DIRCE TEIXEIRA BARBOSA LOPES, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DEVISSON PEREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTA CIDADE DE MALHADA BAHIA, POIS O MESMO SERÁ ENTREGUE SEUS FAMILIARES EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA.2019-11-06810.001342019-02-14810.000.002019-02-14FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTA O PACIENTE: AGNALDO BARBOSA DA SILVA RG:1681367599, CARTÃO SUS:708406205285866, QUE SE ENCONTRA DE ALTA, MEDICA NO INSTITUTO DE CORAÇÃO EM SAO PAULO-SP ONDE O MESMO FOI SUBMETIDO A CIRURGIA CARDÍACA PARA TROCA DE MARCAPASSO.2019-11-06180.001352019-02-14180.000.002019-02-14FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%THAILA GUEDES CARDOSO027.523.125-98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA THAILA GUEDES CARDOSO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TESTE DE PEZINHO PROMOVIDA PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO E PESQUISA / (CEDIP) DA APAE SALVADOR- SERVIÇO DE REFERENCIA EM TRIAGEM NEONATAL/SRTN, QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO 2019 NO AUDITÓRIO DA APAE EM SALVADOR-BA2019-11-06100.00912019-02-13100.000.002019-02-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE : DORONEI AGUIAR COTRIM RODRIGUES RG:01130942-30, CPF:106683305-20 PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAMUR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.00922019-02-13100.000.002019-02-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE : MANOEL MESSIAS MENDES DE OLIVEIRA RG:08871203-69 CARTAO SUS:164310095420002 QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DE BASE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06540.001282019-02-12540.000.002019-02-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA, SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, SOFIA MARIANA LIMA DA SILVA, C/N 1542444, CARTÃO SUS: 898 00481693 2129, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CEDEBA _ CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL PARA ASSISTÊNCIA AO DIABETES E ENDÓCRINOLOGIA DA BAHIA, EM SALVADOR.2019-11-06780.001242019-02-11780.000.002019-02-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%ADELSON SILVA PAULO384.011.028-98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A BARRETOS-SP IDA E VOLTA) À ADELSON SILVA PAULO E ACOMPANHANTE SILENE DA SILVA PAULA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº10/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06900.00542019-02-11900.000.002019-02-11FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENT. DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL29 - Transf.FNASRITA CRISTINA VIANA BOA SORTE752.278.945-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RITA CRISTINA VIANA BOA SORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010 E 2012, JUNTO AO FEAS, NA CIDADE DE SALVADOR BA.2019-11-06100.00882019-02-11100.000.002019-02-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE : GILBERTO SOUZA XAVIER RG:21320734-65 PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.00892019-02-11100.000.002019-02-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE : RAMIRO PEREIRA GOMES RG:20210921-76, CPF:754285208-68 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.00902019-02-11100.000.002019-02-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE : VERIDIANA FERREIRA DE SOUZA RG:03128794-82 PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.001212019-02-08100.000.002019-02-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%MARCOS SANTANA FERNANDES056.001.505-47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA MARCOS SANTANA FERNANDES, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE AURELIOANO FERREIRA DE SOUZA FILHO RG:09252582-29 CARTAOSUS:703209654002997, E LUZIA RODRIGUES FERNANDES GUEDES RG:05394430-50 CARTAO SUS:709200262122134, PARA QUE AS MESMAS POSSA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS EM MONTES CLAROS-MG2019-11-06100.001222019-02-08100.000.002019-02-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%MARCOS SANTANA FERNANDES056.001.505-47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA MARCOS SANTANA FERNANDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS PEREIRA COSTA, RG:MG 12225318 E CARTÃO:700603441189867, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO GASTROCLINICO EM MONTES CLAROS MG.2019-11-061208.361232019-02-081208.360.002019-02-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOSE FERREIRA DE SOUZA842.619.865-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A SOROCABA-SP IDA E VOLTA) À JOSÉ FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE MARLETE DE SOUZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº09/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.001252019-02-08100.000.002019-02-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ILHANY SILVA DE OLIVERA RG:21814821-60, CARTÃO SUS:708102127629840, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NECROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG.2019-11-06300.001312019-02-08300.000.002019-02-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA006.023.205-69VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS DE POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.2019-11-06300.001322019-02-08300.000.002019-02-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%THAINARA NASCIMENTO DA SILVA XAVIER043.834.825-70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA THAINARA NASCIMENTO DA SILVA XAVIER, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS DE POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.2019-11-06100.00512019-02-01100.000.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MOURARIA GUEDES PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: EDMILSON VIEIRA LOPES RG: 500460477 CPF: 577.834.465-15 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO( CATETERISMO) NO HOSPITAL IBR.2019-11-06100.00522019-02-01100.000.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR CLEUTON MOURARIA GUEDES PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE MONTES CLAROS- MG COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER A PACIENTE: ADAGMAR APARECIDA PEREIRA DE JESUS RG: 03.813.487-09 CARTÃO DO SUS: 706 4011 5983 0282 PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS2019-11-06100.00532019-02-01100.000.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR CLEUTON MOURARIA GUEDES PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE MONTES CLAROS- MG COM O PACIENTE: LUAN SOUZA PAES RG: 14.787.384-30 CARTÃO SUS: 70420828525 4386 QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DE OLHOS DO NORTE DE MINAS.2019-11-06100.00542019-02-01100.000.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUAN SOUZA PAES, RG: 14.787.384-30, CARTÃO SUS: 704.2082.8525.4386, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZANDO NO HOSPITAL DE OLHOS EM MONTES CLAROS - MG2019-11-063088.8065 41012019-02-013088.800.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.REFERENTE A DEZEMBRO.2019-11-06951.1065 41132019-02-01951.100.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2019-11-061912.8065 41152019-02-011912.800.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2019-11-066836.9565 41162019-02-016836.950.002019-02-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2019-11-06100.002382019-03-29100.000.002019-03-29FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOSE CARLOS DA SILVA690.373.535-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSE CARLOS DA SILVA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEMILDA FAUTINA RODRIGUES, PORTADORA DO RG 05011446628, CARTÃO SUS: 700007141126001, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (HGVC) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06540.002432019-03-27540.000.002019-03-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE, ALONSO CARDOSO DE SOUZA, RG:5893532, CARTÃO SUS:8980001941720033, PARA QUE O MESMO POSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ANA NERES EM SALVADOR2019-11-06100.002192019-03-25100.000.002019-03-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A CIDADE VITORIA DA CONQUISTA- BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: MARTINHO CARDOSO DE ABREU RG:08296390-80, CARTÃO SUS:704009825478265, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA-BA2019-11-06200.003002019-03-25200.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosIVAN HENRIQUE LIMA SANTOS019.047.075-56VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIARIAS AO SERVIDOR, IVAN HENRIQUE LIMA SANTOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM VITORIA DA CONQUISTA _ BA REUNIÃO QUALIFICADA NA GICOV, DE CONTRATO DE REPASSE 870679/2018 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JULIÃO, ENTREGA DA 4º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA CANABRAVA CONTRATO DE REPASSE 862478/2017. ENTREGA DE PREVIDÊNCIA DA QUADRA DE TOME NUNES CONTRATO DE REPASSE 844094/2017 E SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA QUADRA DA SERRA DE JUSTINO CONTRATO DE REPASSE 802587/2014.2019-11-06420.003032019-03-25420.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJUCIARA LIMA DOS SANTOS014.413.795-09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA JUCIARA LIMA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE COMO LIDAR ADEQUADAMENTE AO ATENDIMENTO O PUBLICO QUE SERÁ PROMOVIDO PELO SEBRAE, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE MARÇO, DE 2019 EM GUANAMBI - BA.2019-11-062250.003502019-03-252250.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVA028.812.815-08VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ADRIANO BARBOSA SILVA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DESTE MUNICÍPIO NO FNDE, E CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE OBRAS INACABADAS.2019-11-062250.003512019-03-252250.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO LUCIANO DIAS GOMES, PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DESTE MUNICÍPIO NO FNDE, E CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE OBRAS INACABADAS.2019-11-063000.003522019-03-253000.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosVALDEMAR LACERDA SILVA FILHO269.951.665-15VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SENHOR PREFEITO VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DESTE MUNICÍPIO NO FNDE, E CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE OBRAS INACABADAS.2019-11-061350.003542019-03-251350.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS04 - ADMINISTRAÇÃO123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosMARCELO RODRIGUES BOMFIM490.259.885-04VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SENHOR MARCELO RODRIGUES BOMFIM (GMC), PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DESTE MUNICÍPIO NO FNDE, E CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE OBRAS INACABADAS.2019-11-06100.002202019-03-22100.000.002019-03-22FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO SERVIDOR MOTORISTA : AMOS DOS SANTOS, PARA VTRANSPORTAR O PACIENTE JOAO DONATO SILVA RG: MG- 7296457 CARTAO SUS:700602962518470, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL IBR, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.002172019-03-21100.000.002019-03-21FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JÚLIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR Á PACIENTE HIAGO DE JESUS BRITO RG: MG-20.274.419, CARTÃO SUS: 700 0048 2844 9702, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG.2019-11-06100.002182019-03-21100.000.002019-03-21FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%MARCOS SANTANA FERNANDES056.001.505-47VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIDOR MOTORISTA MARCOS SANTANA FERNANDES,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE; MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, RG: 1599425785 CARTÃO SUS: 706 8032 5863 6725 PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS EM MONTES CLAROS- MG.2019-11-06100.002332019-03-21100.000.002019-03-21FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINALVA MOREIRA LEMOS, R:0926480618, CARTÃO SUS:700507307209357, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS.2019-11-064592.00139 3432019-03-134592.000.002019-03-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:20190000003332019-11-064933.00140 3422019-03-134933.000.002019-03-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:201900000003302019-11-06100.002012019-03-12100.000.002019-03-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULUO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HELIO PEREIRA COSTA, RG: 05090913-42, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL UNACON E VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06180.001972019-03-11180.000.002019-03-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%TATIANO APARECIDO PEREIRA BATISTA004.047.155-16VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O TREINAMENTO SOBRE MONITORAMENTO DE AGRATÓXICOS NA AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.2019-11-06720.003042019-03-11720.000.002019-03-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS04 - ADMINISTRAÇÃO123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosMARCELO RODRIGUES BOMFIM490.259.885-04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO GESTOR MUNICIPAL DE CONVENIOS, MARCELO RODRIGUES BOMFIM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONDER, PARA FECHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL DE CONVENIO 056/2018 E VERIFICAR JUNTO AO INEMA, LICENCIAMENTO DE OBRA E VERIFICAR PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO FEAS 2010 E 2012. EM SALVADOR.2019-11-061276.00161 3962019-03-081276.000.002019-03-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019. DURANTE MES DE FEVEREIRO.2019-11-06100.002022019-03-08100.000.002019-03-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULUO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GEANE RAMOS LIMA, RG: 13501339-90, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E DOENÇAS DE COLUNA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06604.001412019-03-01604.000.002019-03-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%EDILENE SANTOS LIMA000.446.325-09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO PASSAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA MUNÍCIPE CARENTE EDILENE SANTOS LIMA , SENDO UMA DE MALHADA - BA A SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP E UMA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP A MALHADA - BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº12/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.001642019-03-01100.000.002019-03-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE; PEDRO SOUZA XAVIER RG: 15.283.793 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06100.001652019-03-01100.000.002019-03-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER A PACIENTE: CLEMILDA FAUSTINA RODRIGUES RG: 05011466-28 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06100.001662019-03-01100.000.002019-03-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICIPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS RG: 3.561.531 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA EM VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06100.001672019-03-01100.000.002019-03-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADES DE VITORIA DA CONQUISTA- BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER A PACIENTE; NEUZA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA RG: 08.803.699-57, CPF: 009.713.705-75 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06540.002942019-04-30540.000.002019-04-30FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE TIAGO MOREIRA DA SILVA, CPF:867818425-60, CARTÃO:898000423053347, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA2019-11-06100.002912019-04-29100.000.002019-04-29FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRAS GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HELIO PEREIRA COSTA, RG:05090913-42, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06100.002782019-04-25100.000.002019-04-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR Á PACIENTE TAISE RODRIGUES DA SILVA RG:2021973603, CARTAO SUS:706508305262692, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E DOENÇA DE COLUNA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS -MG2019-11-06100.002772019-04-24100.000.002019-04-24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOÃO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA-BA A VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER A PACIENTE: GILDETE MAGALHAES LACERDA RG:05933818-07, CPF:015945745-96 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06400.003682019-04-24400.000.002019-04-24PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA006.023.205-69VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE A DIÁRIA A SERVIDORA, TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA, COM A TEMÁTICA: POR UMA ESCOLA INCLUSIVA PARA TODOS(AS). NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE ILHEUS-BA.2019-11-06400.003692019-04-24400.000.002019-04-24PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CATIA CILENE DE CARVALHO GUEDES805.057.085-15VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE A DIÁRIA A SERVIDORA, CÁTIA CILENE DE CARVALHO GUEDES, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA, COM A TEMÁTICA: POR UMA ESCOLA INCLUSIVA PARA TODOS(AS). NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE ILHEUS-BA.2019-11-06400.003702019-04-24400.000.002019-04-24PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%THAINARA NASCIMENTO DA SILVA XAVIER043.834.825-70VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE A DIÁRIA A SERVIDORA, THAINARA NASCIMENTO DA SILVA XAVIER, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA, COM A TEMÁTICA: POR UMA ESCOLA INCLUSIVA PARA TODOS(AS). NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE ILHEUS-BA.2019-11-06604.002862019-04-23604.000.002019-04-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%QUEILA MIRELLI RAMOS SILVA133.732.606-20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM A MUNÍCIPE CARENTE, EM NOME DE QUEILA MIRELLI RAMOS, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME REQUERIMENTO Nº26/2019 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-067894.00140 8752019-04-177894.000.002019-04-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:20190000000722.2019-11-06100.002572019-04-17100.000.002019-04-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MOURARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO FAGUNDES DA SILVA, RG:0906222869, CARTÃO SUS:706202082866868, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEOROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06604.002582019-04-17604.000.002019-04-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%EDILENE SANTOS LIMA000.446.325-09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO PASSAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA MUNÍCIPE CARENTE EDILENE SANTOS LIMA , SENDO UMA DE MALHADA - BA A SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP E UMA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP A MALHADA - BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº25/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.002752019-04-17100.000.002019-04-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOÃO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA-BA A VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER A PACIENTE: CLEMILDA FAUSTINA RODRIGUES RG:05011466-26, CARTÃO SUS:700007141126001 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06100.002762019-04-17100.000.002019-04-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOÃO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA-BA A VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: GENECI LIMA DA SILVA RG:05025430-86, CARTÃO SUS:706905142452637 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-061350.003902019-04-151350.000.002019-04-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES, COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU/SE VISANDO CONHECER PROJETO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VEÍCULOS COM INTUITO DE ATENDER RECOMENDAÇÃO DO MPF QUE TRATA DE TRANSPORTE ESCOLAR.2019-11-06810.003912019-04-15810.000.002019-04-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA031.149.855-80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO BATSTA DE SOUZA, COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU/SE VISANDO CONHECER PROJETO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VEÍCULOS COM INTUITO DE ATENDER RECOMENDAÇÃO DO MPF QUE TRATA DE TRANSPORTE ESCOLAR.2019-11-061350.003922019-04-151350.000.002019-04-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SENHOR ADRIANO BARBOSA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU/SE VISANDO CONHECER PROJETO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VEÍCULOS COM INTUITO DE ATENDER RECOMENDAÇÃO DO MPF QUE TRATA DE TRANSPORTE ESCOLAR.2019-11-06300.002792019-04-11300.000.002019-04-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GRAZIELLE FERNANDES SALES, RG:15466424-39, CARTAO SUS:706803784492823, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES EM ITABUNA -BA2019-11-06100.002532019-04-10100.000.002019-04-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: OSVALDO RODRIGUES NOGUEIRA RG: 16458881-77, CARTÃO SUS: 700506740181055, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06100.002512019-04-08100.000.002019-04-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: MIGUEL CLIMACO DOS SANTOS RG: MG 2.456.234, CARTÃO SUS: 165731631180007, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS.2019-11-06100.002522019-04-08100.000.002019-04-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZIR VEICULO NO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA CONQUISTA - BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE; JOSÉ JOAQUIM DAS NEVES RG: 16545845-33, CARTÃO SUS: 709 6036 3134 1973, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06540.002562019-04-08540.000.002019-04-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE, ALONSO CARDOSO DE SOUZA , RG:5893532, CARTÃO SUS:898000194172033, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANA NERES EM SALVADOR-BA2019-11-061500.002952019-04-081500.000.002019-04-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO CELIO FERNANDES DE BRITO, PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL UNDIME BAHIA - 2019. GESTÃO MUNICIPAL POLITICA DE CURRICULO FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NÃO A PADRONIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM SALVADOR - BAHIA.2019-11-06900.002962019-04-08900.000.002019-04-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%MARCELO SOARES DE SOUZA228.859.718-60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO SOARES DE SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL UNDIME BAHIA - 2019. GESTÃO MUNICIPAL POLITICA DE CURRICULO FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NÃO A PADRONIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM SALVADOR - BAHIA.2019-11-06900.002972019-04-08900.000.002019-04-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA006.023.205-69VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL UNDIME BAHIA - 2019. GESTÃO MUNICIPAL POLITICA DE CURRICULO FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NÃO A PADRONIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM SALVADOR - BAHIA.2019-11-06300.002932019-04-03300.000.002019-04-03PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOSE CASTOR CASTRO DE ABREU459.920.616-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA JOSÉ CASTOR CASTRO DE ABREU, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM BOM JESUS DA LAPA - BA, PARA DEBATER OS IMPACTOS DE REJEITO DE MINÉRIOS DO RIO SÃO FRANCISCO E AFLUENTES, DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO, EM MINAS GERAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO COLEGIO MODELO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019.2019-11-06100.002442019-04-01100.000.002019-04-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE JOAQUIM DAS NEVES RG:1654584533, CARTÃO SUS:709603631341973, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.002452019-04-01100.000.002019-04-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%MANOEL GARCIAS DE SOUZA418.100.075-34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA MANOEL GARCIAS DE SOUZA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE : MARIA DO REIS FRANCISCA DE OLIVEIRA, RG:0916584976, ONDE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (IBR) NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.002472019-04-01100.000.002019-04-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRASPORTAR O PACIENTE HELIO PEREIRA COSTA, RG:05090913-42, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.003572019-05-31100.000.002019-05-31FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESASR GONÇALVES PARA TRANSPORTA O PACIENTE HIAGO DE JESUS BRITO RG:MG:20274419, CARTÃO SUS:700008428449702 PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06100.00772019-05-31100.000.002019-05-31FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALERANDRO RODRIGUES SANTOS C/N 12.487, E CPF:110.156.175-06 DA CLINICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO GÊNESIS EM FEIRA DE SANTANA-BA.2019-11-06536.00140 12502019-05-28536.000.002019-05-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:2019000000010492019-11-06100.003492019-05-28100.000.002019-05-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%TATIANO APARECIDO PEREIRA BATISTA004.047.155-16VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO ONDE O MESMO PARTICIRA DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMBIENTE LABORATORIAL(GAL) NO DIA 28 DE MAIO DE 2019 NA BASE REGIONAL DE SAÚDE DE BRUMADO.2019-11-06100.003212019-05-27100.000.002019-05-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40O VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SUELI MARIA DE JESUS, PORTADOR DO RG: 09050331-75, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-06436.303392019-05-27436.300.002019-05-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%DULCINARA MAGALHAES GUIMARAES014.245.185-12VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM A MUNÍCIPE CARENTE, EM NOME DE DULCINARA MAGALHÃES GUIMARÃES, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CIDADE DE UBERLÂNDIA - MG, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE UBERLÂNDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº33/2019 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.003412019-05-27100.000.002019-05-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HELIO PEREIRA COSTA RG:0509091342 CARTÃO SUS: 702708616266660, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON) NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA2019-11-06540.004302019-05-27540.000.002019-05-27PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosIVAN HENRIQUE LIMA SANTOS019.047.075-56VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS AO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO SENHOR IVAN HENRIQUE LIMA SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CONVÉNIO 874137/2018 DA CONSTRUÇÃO DO CRAS E TAMBÉM NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VERIFICAR PROCESSO PARA DELIBERAÇÃO DA 2º PARCELA DO PARALELEPÍPEDO DO POVOADO DE JULIAO NESTE MUNICÍPIO DE MALHADA-BA2019-11-06540.003422019-05-24540.000.002019-05-24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES REALIZAR REMOÇÃO DO PACIENTE MAICON CAUAN DE ARAUJO DOS SANTOS, RG:22922281-98 CARTÃO SUS:704007307948963 QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR.2019-11-06100.003382019-05-23100.000.002019-05-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ANGELICA DO AMARAL SOUSA, RG:08805929-40, CARTÃO SUS:708402745924563, PARA QUE O MESMO POSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM NO HOSPITAL GERAL, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.003222019-05-20100.000.002019-05-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAQUIM FRANCISCO FELIX RG: 02.463.873-00, E PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-065872.00140 12512019-05-165872.000.002019-05-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:201900000010432019-11-06100.003362019-05-16100.000.002019-05-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA, RG:08317690-09, CARTÃO SUS:702605240382641, PARA QUE O MESMO POSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL (IBR), NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.003372019-05-16100.000.002019-05-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MINELVINA MARIA DE SOUZA, RG:0926346130, CARTÃO SUS:700006710896301, PARA QUE O MESMA POSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO (CLINICAR) CLINICA DE MEDICINA INTERNA E CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06720.003262019-05-15720.000.002019-05-15FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS DO SERVIDOR MOTORISTA JÚLIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE SALVADOR- BA TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SENHOR GINALDO GOMES SILVA, ONDE O MESMO REALIZARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SETOR DE PATRIMÓNIO DA SESAB (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA) NO MINISTÉRIO DA SAÚDE- NÚCLEO BAHIA E TAMBÉM RETIRAR EQUIPAMENTOS NO ALMOXARIFADO DO ESTADO DA BAHIA.2019-11-061200.003272019-05-151200.000.002019-05-15FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GINALDO GOMES SILVA887.658.575-34VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SENHOR GINALDO GOMES SILVA, ONDE O MESMO REALIZARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SETOR DE PATRIMÓNIO DA SESAB (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA) NO MINISTÉRIO DA SAÚDE- NÚCLEO BAHIA E TAMBÉM RETIRAR EQUIPAMENTOS NO ALMOXARIFADO DO ESTADO DA BAHIA.2019-11-06100.00742019-05-14100.000.002019-05-14FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosRENAN SANTOS CLIMACO041.154.995-24VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA RENAN SANTOS CLIMACO CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS JESSICA MAGALHÃES MACEDO, POLIANA SANTANA, TANIA MOREIRA TEIXEIRA E ALANA VIANA LINO DE JESUS PARA QUE AS MESMA POSSA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017-2020.2019-11-06100.003232019-05-10100.000.002019-05-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA GUTENBERG PEREIRA BATISTA, RG: 03.973.255-09, CARTÃO SUS:704 1071 8415 6273, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (MARCAPAÇO) NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA -BA.2019-11-06100.003042019-05-09100.000.002019-05-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A VITORIA DA CONQUISTA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE CLEMILDA FAUSTINA RODRIGUES RG:05011466-28, CARTÃO SUS:700007141126001, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON)2019-11-06100.003052019-05-09100.000.002019-05-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOÃO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A VITORIA DA CONQUISTA CO A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE JOSE CARLOS PEREIRA DE ABREU RG:01783066-40, CARTÃO SUS:702403547670222, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON)2019-11-06100.002952019-05-08100.000.002019-05-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, THÉO DE JESUS ROCHA C/N 001642219, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (ESAU)MATOS) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.003022019-05-08100.000.002019-05-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A VITORIA DA CONQUISTA CO A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE EDIVALDO PIRES DE SOUZA RG:05005061-32, CARTÃO SUS:707804647831811, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CIRURGIA) NO HOSPITAL (IBR)2019-11-06100.003032019-05-08100.000.002019-05-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A VITORIA DA CONQUISTA CO A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE ARNALDO VIEIRA LIMA RG:05004338-28, CARTÃO SUS:700309915680831, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO (HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA-BA)2019-11-064000.00140 8742019-05-064000.000.002019-05-06FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:201900000007192019-11-06100.003012019-05-06100.000.002019-05-06FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA RG:MG:18015291 CARTÃO: 700507524687753, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06900.004812019-05-06900.000.002019-05-06PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIA CELIO FERNANDES DE BRITO, COM OBJETIVO DE REGULARIZAR PENDENCIAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA.2019-11-065280.00139 8722019-05-025280.000.002019-05-02FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.REFERENTE A MARÇO.NF:201900000007192019-11-063610.00161 9972019-05-023610.000.002019-05-02PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.REFERENTE A MARÇO.NOTA:201900000007202019-11-06360.002922019-05-02360.000.002019-05-02FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%MARIA JULIA RODRIGUES NEVES530.939.925-91VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PASSAGEM ( UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MALHADA A RIBEIRÃO PRETO)PARA MARIA JULIA NEVES PARA ACOMPANHAR A PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA SALES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL AS CLINICAS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº117/2005.2019-11-061208.362932019-05-021208.360.002019-05-02FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOSE FERREIRA DE SOUZA842.619.865-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A SOROCABA-SP IDA E VOLTA) À JOSÉ FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE MARLETE DE SOUZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº09/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.002962019-05-02100.000.002019-05-02FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: OSVALDO RODRIGUES NOGUEIRA, RG:1645888-77, CARTÃO SUS:700506740181055, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-061208.003902019-06-281208.000.002019-06-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%OSCARINA PEREIRA ALVES858.645.575-01VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO PASSAGEM REFERENTE A QUATRO PASSAGENS PARA MUNÍCIPE CARENTE KARINE ALVES SANTOS, E ACOMPANHANTE OSCARINA PEREIRA ALVES SENDO DUAS DE MALHADA - BA A RIBEIRÃO PRETO - SP E RIBEIRÃO PRETO - SP A MALHADA - BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº42/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.003852019-06-27100.000.002019-06-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA LPES RG:08081664-92 CPF:286179628-60 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (IBR) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.003882019-06-27100.000.002019-06-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVA MACEDO GOMES, RG: 086.082.41-87 CARTÃO SUS: 705 2014 6884 9178 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA.2019-11-06140.004012019-06-27140.000.002019-06-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SUELANE BRUNA CARDOSO COTRIM007.377.525-80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A SERVIDORA SUELANE BRUNA CARDOSO COTRIN PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE LARVAS DE (AEDES AEGYPTI) ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NO NÚCLEO REGIONAL NA CIDADE DE GUANAMBI-BA2019-11-06100.004022019-06-27100.000.002019-06-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA COM A PACIENTE : NATALLY DOS SANTOS MAGALHÃES C.N 00734401552016100018136001593822 PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS-MG2019-11-06140.004032019-06-27140.000.002019-06-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%ALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO031.025.385-33VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A SERVIDOR ALMIR RODRIGUES D OLIVEIRA FILHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE LARVAS DE (AEDES AEGYPTI) ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NO NÚCLEO REGIONAL NA CIDADE DE GUANAMBI-BA2019-11-06100.004082019-06-27100.000.002019-06-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL FRANCISCO NEVES, RG:55938145-1 CARTÃO SUS:700606900103161, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06200.005142019-06-27200.000.002019-06-27PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosIVAN HENRIQUE LIMA SANTOS019.047.075-56VALOR QUE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIAS AO SERVIDOR, IVAN HENRIQUE LIMA SANTOS, JUNTO A CAIXA ECONÓMICA REUNIÃO QUALIFICADA NA GIGOV, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, E TAMBÉM NO CORPO DE BOMBEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MALHADA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 87067/2018 E OPERAÇÃO 1057228/77.2019-11-06300.003962019-06-26300.000.002019-06-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%KELITON FERREIRA DE ARAUJO959.191.125-49VALOR QUE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIDOR MOTORISTA KELITON FERREIRA DE ARAÚJO, CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA -A A BARREIRAS- BA TRANSPORTAR O PACIENTE: TIAGO AGUIAR CUNHA PORTADOR DO RG 12916156-01, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA BARREIRAS- BA.2019-11-06100.003862019-06-25100.000.002019-06-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:HELIO PEREIRA COSTA RG:05090913-42 CARTÃO 702708616266660 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.003872019-06-25100.000.002019-06-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIDOR MOTORISTA: AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LENI JESUS DA SILVA, RG: 08.6006482-41 CPF: 005.096.615-48 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR ( REALIZAÇÃO DE CATETERISMO).2019-11-06100.003892019-06-25100.000.002019-06-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NELIA RODRIGUES DOS SANTOS, RG: 09055807-37 CPF: 001.801.785-12 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE MONTES CLAROS- MG.2019-11-061208.363822019-06-191208.360.002019-06-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOSE FERREIRA DE SOUZA842.619.865-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A SOROCABA-SP IDA E VOLTA) À JOSÉ FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE MARLETE DE SOUZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº42/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.003832019-06-19100.000.002019-06-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUAN SOUZ PAES, RG:14787384-30, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06100.003972019-06-19100.000.002019-06-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MOURARIA GUEDES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VANUSIA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA, RG:05036019-18 CARTAO SUS:706304633632680, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (CLINICAR) CLINICA MEDICA MEDICINA INTENSIVA EM CARDIOLOGIA EM MONTES CLAROS-MG2019-11-0670.005152019-06-1870.000.002019-06-18PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%THAINARA NASCIMENTO DA SILVA XAVIER043.834.825-70VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA A DIÁRIA A SERVIDORA, THAINARA NASCIMENTO DA SILVA XAVIER, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA UNDIME-BNCC E CURRÍCULO DA REDE DESAFIOS E POSSIBILIDADES, QUE SERÁ REALIZADO, NO IF BAIANO - CAMPUS NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.2019-11-0670.005262019-06-1870.000.002019-06-18PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%MARCELO SOARES DE SOUZA228.859.718-60VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIA AO SERVIDOR, MARCELO SOARES DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA UNDIME-BNCC E CURRÍCULO DA REDE DESAFIOS E POSSIBILIDADES. QUE SERA REALIZADO, NO IF BAIANO- CAMPUS NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.2019-11-0670.005272019-06-1870.000.002019-06-18PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA006.023.205-69VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIA AO SERVIDOR, TAISE CRISTINA GUEDES CARDOSO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA UNDIME-BNCC E CURRÍCULO DA REDE DESAFIOS E POSSIBILIDADES. QUE SERA REALIZADO, NO IF BAIANO- CAMPUS NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.2019-11-06200.003802019-06-14200.000.002019-06-14FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%FELISSISSIMA SALES FERREIRA048.453.985-08VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PASSAGEM ( UMA PASSAGEM DE IDA DE MALHADA A RIBEIRÃO PRETO) PARA ACOMPANHANTE FELISSISSIMA SALES FERREIRA POIS A MESMA ACOMPANHA A PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA SALES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL AS CLINICAS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP. CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº40/2018.2019-11-06100.003842019-06-14100.000.002019-06-14FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NAYRA MENDES DE LIMA PORTADORA DO RG Nº 09.430.112-30, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG.2019-11-067072.00139 14402019-06-137072.000.002019-06-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:2019000000012362019-11-06100.003772019-06-13100.000.002019-06-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA A NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA GUTENBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA, RG: 03.322.107-31, CARTÃO SUS: 704 3095 7343 0393, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-06810.003782019-06-13810.000.002019-06-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA CONDUZIR VEICULO AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA CLARA MAGALHÃES DE SOUZA RG: 21.929.252-39, CARTÃO SUS: 7064021 4801 5486 PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE- CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.2019-11-06400.004902019-06-13400.000.002019-06-13PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOSE CASTOR CASTRO DE ABREU459.920.616-49VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA SENHOR JOSE CASTOR DE CASTRO ABREU, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE MERCADO DE ALGODÃO (ANEA0) MANEJO E CONTROLE DE TIQUERAS E SOQUEIRAS DO ALGODÃO EM AREAS DE ROTAÇÃO, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 15 JUNHO NA FAZENDA SETE POVOS.2019-11-06100.003732019-06-11100.000.002019-06-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HELIO PEREIRA COSTA, RG:05090913-42, PARA REALIZAÇÃO DE RATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06360.003742019-06-11360.000.002019-06-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%NOELIO DA SILVA LEONI420.503.245-53VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA NOELIO DA SILVA LEONE PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER A PACIENTE SOFIA MARIANA LIMA DA SILVA RG:23017528-79, CARTÃO SUS:898004816932129 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CEDEBA UNIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NA CIDADE DE SALVADOR-BA2019-11-061200.004822019-06-111200.000.002019-06-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO CELIO FERNANDES DE BRITO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE), REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018. A PRESENTE AGENDA TERÁ SUA EXECUÇÃO NO ÓRGÃO =S DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA2019-11-06720.004832019-06-11720.000.002019-06-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%MARILENE FERNANDES MAGALHÃES251.115.075-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A SERVIDORA, MARILENE FERNANDES MAGALHAES PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE), REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018. A PRESENTE AGENDA TERÁ SUA EXECUÇÃO NO ÓRGÃO =S DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA2019-11-06100.003682019-06-10100.000.002019-06-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOÃO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSELINA PEREIRA DE SOUZA RG:0544066-35, E CARTÃO SUS:708304291470360, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.003692019-06-10100.000.002019-06-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOÃO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DOMINGOS DE JESUS NOGUEIRA RG:08556162-29, , PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-063208.00139 12492019-06-073208.000.002019-06-07FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:2019000000010482019-11-062235.00161 12442019-06-072235.000.002019-06-07PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019. REFERENTE MES DE ABRIL.2019-11-06380.00161 14462019-06-07380.000.002019-06-07PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.2019-11-06100.003722019-06-07100.000.002019-06-07FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%KELITON FERREIRA DE ARAUJO959.191.125-49VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA KELINTON DE FERREIRA DE ARAUJO, PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: TIAGO CUNHA AGUIAR PORTADOR DO RG:12916156-01, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL AFRÂNIO PEIXOTO.2019-11-0670.004272019-06-0670.000.002019-06-06PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CRESIA DOS SANTOS BELEM VIANA006.900.475-76VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA CRESIA DOS SANTOS BELEM VIANA, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E ALINHAMENTO DO COMITÉ GESTOR MUNICIPAL A REDE DE ASSISTENCIA TECNICA E PEDAGOGICA AOS MUNICIPIOS NO AMBITO DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS, QUE SERÁ REALIZADA NA SALA DE VIDEO DO NTE-02, EM BOM JESUS DA LAPA - BA.2019-11-06150.004282019-06-06150.000.002019-06-06PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIO CELIO FERNANDES DE BRITO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E ALINHAMENTO DO COMITÉ GESTOR MUNICIPAL A REDE DE ASSISTENCIA TECNICA E PEDAGOGICA AOS MUNICIPIOS NO AMBITO DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS, QUE SERÁ REALIZADA NA SALA DE VIDEO DO NTE-02, EM BOM JESUS DA LAPA - BA.2019-11-0670.004292019-06-0670.000.002019-06-06PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%IONAR CONCEIÇÃO GONDIM MONTALVÃO918.162.705-04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA IONAR CONCEIÇÃO GONDIM MONTALVÃO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E ALINHAMENTO DO COMITÉ GESTOR MUNICIPAL A REDE DE ASSISTENCIA TECNICA E PEDAGOGICA AOS MUNICIPIOS NO AMBITO DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS, QUE SERÁ REALIZADA NA SALA DE VIDEO DO NTE-02, EM BOM JESUS DA LAPA - BA.2019-11-06100.004292019-07-31100.000.002019-07-31FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PORFIRIO PEREIRA DOS SANTOS, RG: 14716415 03, CARTÃO DO SUS 701 8012 1822 4377, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACOM EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06600.006482019-07-30600.000.002019-07-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECREATARIO CELIO FERNANDES DE BRITO COM OBJETIVO DE DISCUTIR MELHORIAS DO PETE (PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA, EM SALVADO - BA.2019-11-06100.004432019-07-26100.000.002019-07-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUAN SOUZA PAES RG:1478738430 PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLICA DOS OLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06100.004282019-07-23100.000.002019-07-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ISABEL PEREIRA GUIMARAES,, RG: 15.562.072-04, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACOM EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06200.004392019-07-23200.000.002019-07-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%KELITON FERREIRA DE ARAUJO959.191.125-49VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE EM DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA KELITON FERREIRA DE ARAÚJO, PARA TRANSPORTAR DA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES A CIDADE DE MALHADA-BA, COM VEICULO DESTE MUNICIPIO A MUNICIPE: MARIA AMARANTE PEREIRA MAGALHÃES PORTADOR DO RG: 05870792 15, CARTÃO DO SUS 707 6072 3313 9195, QUE SE ENCONTRA EM OBSERVAÇÃO NA UPA EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADA, A UNIDADE SOLICITOU O RETORNO AO HOSPITAL SÃO GERALDO DE MALHADA-BA.2019-11-06100.004402019-07-23100.000.002019-07-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ANGÉLICA DO AMARAL SOUSA, RG: 08.805.929-40 CARTÃO DO SUS: 708 4027 4592 4563, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CRECENCIO SILVEIRA NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-061200.004412019-07-231200.000.002019-07-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GINALDO GOMES SILVA887.658.575-34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE GINALDO GOMES SILVA ONDE O MESMO PARTICIPARA DO SÉTIMO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA BAHIA E NA OPORTUNIDADE PARTICIPA DA REUNIÃO NA (SESAB) SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA DISCUTINDO TEMAS RELACIONADOS A PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA , NA CIDADE DE SALVADOR-BA2019-11-06200.006492019-07-22200.000.002019-07-22PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOSE CASTOR CASTRO DE ABREU459.920.616-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO JOSE CASTOR CASTRO DE ABREU, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PAVIEMENTAÇÃO ASFALTICA, COM CURSO E TREINAMENTO OFERECIDO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.2019-11-06200.006502019-07-22200.000.002019-07-22PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVA028.812.815-08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIOADRIANO BARBOSA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PAVIEMENTAÇÃO ASFALTICA, COM CURSO E TREINAMENTO OFERECIDO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.2019-11-06100.004242019-07-19100.000.002019-07-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVA MACEDO GOMES, RG: 08608241 87, CARTÃO DO SUS 705 2014 6848 9178, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06100.004262019-07-19100.000.002019-07-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE DIÁRIA DO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA, RG:03.322.107-31, CARTÃO DO SUS 704 3095 7345 0393, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06100.004312019-07-19100.000.002019-07-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA GOMES RG:2051092176, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.004372019-07-19100.000.002019-07-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MOURARIA GUEDES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ABEL OLIVEIRA MAROTINHO, RG:20486851-37 CARTÃO SUS:708603529144783, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CARDIORITIMO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE VITORIA D CONQUISTA-BA2019-11-06226.0035 12432019-07-17226.000.002019-07-17FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019. REFERENTE MES DE ABRIL.2019-11-06100.006432019-07-16100.000.002019-07-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS04 - ADMINISTRAÇÃO123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosMARCELO RODRIGUES BOMFIM490.259.885-04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS SENHOR MARCELO RODRIGUES BOMFIM, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA EM VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA APRESENTAR PROJETOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JULIÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 870679/2019, E VERIFICAR O ANDAMENTO DO PROCESSO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DO TOME NUNES, CONFORME CONTRATO DE REPESSE 844097/20172019-11-06100.006442019-07-16100.000.002019-07-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosIVAN HENRIQUE LIMA SANTOS019.047.075-56VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR IVAN HENRIQUE LIMA SANTOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA EM VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA APRESENTAR PROJETOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JULIÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 870679/2019, E VERIFICAR O ANDAMENTO DO PROCESSO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DO TOME NUNES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 844097/20172019-11-062000.005842019-07-152000.000.002019-07-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosVALDEMAR LACERDA SILVA FILHO269.951.665-15VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMBASA E NA CERB VISANDO EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MALHADA/BA E TAMBÉM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA RECEBER E ASSINAR TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS PACTUADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO.2019-11-061500.005852019-07-151500.000.002019-07-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMBASA E NA CERB VISANDO EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MALHADA E TAMBÉM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA RECEBER E ASSINAR TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS PACTUADO ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIO.2019-11-061500.005862019-07-151500.000.002019-07-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVA028.812.815-08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SENHOR ADRIANO BARBOSA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMBASA E NA CERB VISANDO EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MALHADA E TAMBÉM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA RECEBER E ASSINAR TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS PACTUADO ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIO.2019-11-06100.004092019-07-12100.000.002019-07-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HAILTON AZEREDO CAIRES RG:0988680394, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.004102019-07-12100.000.002019-07-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS032.009.835-40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOAO PAULO FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE ABREU RG:01783066-49, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.004232019-07-12100.000.002019-07-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARIA DE SOUZA NOGUEIRA RG:09426205-50, CARTAO SUS:700208468513221, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEOROLOGIA DO NORTE DE MINA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-061080.004252019-07-121080.000.002019-07-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANA MARIA DA SILVA PEREIRA RG:08192972-24, CARTAO SUS:703409208731311, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SAO PAULO-SP2019-11-06100.004172019-07-10100.000.002019-07-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MOURARIA GUEDES, PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICIPIO DE MALHADA À VITORIA DA CONQUISTA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE HELIO PEREIRA COSTA, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON.2019-11-06900.004192019-07-10900.000.002019-07-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%LUCIMAR NERES DE BRITO DOS SANTOS000.284.725-60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM), A MUNÍCIPE LUCIMAR NERES DE BRITO DOS SANTOS PARA QUE A MESMA POSSA ACOMPANHA SEU FILHO VALBER BRITO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº117/2005 ART.12 E REQUERIMENTO FRANS Nº49/2018.2019-11-06600.004302019-07-10600.000.002019-07-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GINALDO GOMES SILVA887.658.575-34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE GINALDO GOMES SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DURANTE OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DA BAHIA- PHA/BA NO COMPLEXO CEMAE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06300.004332019-07-10300.000.002019-07-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM O SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SENHOR GINALDO GOMES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DA BAHIA- PHA/BA NO COMPLEXO CMAE.2019-11-06540.005912019-07-09540.000.002019-07-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%HUELDER LANIERIO FILGUEIRA LIMA039.369.465-82VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR DIRETOR DE ESPORTE HUELDER LANIEIRO FILGUEIRA LIMA DESTINADO A SALVADOR - BAHIA, COM INTUITO DE ANGARIAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SUDESB, ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2O19.2019-11-06200.004382019-07-05200.000.002019-07-05FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%NOELIO DA SILVA LEONI420.503.245-53VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA NOELIO DA SILVA LEONI PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DEUSIMAR FERNANDES DA SILVA, RG:56644823-3 CPF:344320195-49, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL (IBR) NA CIDADE DE VITORIA D CONQUISTA-BA2019-11-06540.004162019-07-03540.000.002019-07-03FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEI FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR PACIENTE, ALONSO CARDOSO DE SOUZA, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ANA NERES EM SALVADOR - BAHIA.2019-11-063931.00140 14412019-07-013931.000.002019-07-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF:201900000012342019-11-06900.001072019-08-26900.000.002019-08-26FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.309 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL29 - Transf.FNASALINE KELLE SOARES SANTOS E OUTROS097.155.976-70VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 9 DIARIAS A SERVIDORA ALINE KELLE SOARES SANTOS PORTADORA DO CPF Nº 097.155.976-70 E RG Nº 23.173.913-31 GERENTE DE ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA BAHIA NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BAHIA.2019-11-06900.001092019-08-26900.000.002019-08-26FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.309 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL28 - FEASJESSICA MAGALHÃES MACEDO062.440.865-54VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 9 DIARIAS A SERVIDORA ASSESSORA ESPECIAL JESSICA MAGALHÃES MACEDO PORTADORA DO CPF Nº 062.440.865-54 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA BAHIA NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BAHIA.2019-11-06100.004802019-08-26100.000.002019-08-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANA MARIA DE JESUS PEREIRA RG:07200896-20 CARTÃO SUS:705800443665131, POIS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA CIRUGICA (CORAÇAO) DO HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.004832019-08-26100.000.002019-08-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DONARIA FRANCISCA DE JESUS, RG:5.933.664, E CARTÃO SUS: 708 9067 7761 0415 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-06140.005022019-08-26140.000.002019-08-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%NAGELA FERREIRA DE ARAUJO969.196.555-00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A SERVIDORA NAGELA FERREIRA RODRIGUES PARA CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DURANTE A FEIRA CIDADÃ REALIZADA NA CIDADE DE CAETITÉ ONDE A MESMA ESTARÁ ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MALHADA NA AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA GERAIS E CIRURGIA DE CATARATA2019-11-0670.005032019-08-2670.000.002019-08-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%NILSON GUEDES CARDOSO JUNIOR030.867.445-61VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA NILSON GUEDES CARDOSO JUNIOR PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE CAITITÉ-BA TRANSPORTANDO OS PACIENTE; AQUINEU FERREIRA DOS SANTOS RG:8953493-1 e LUIZA VIEIRA LOPES RG:21036751-26 PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA DURANTE O MUTIRÃO DE CIRURGIAS NA CIDADE DE CAITITÉ2019-11-061160.004712019-08-221160.000.002019-08-22FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%ANALICE SOARES DOS SANTOS015.032.315-85VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A SÃO JOSE RIO PRETO-SP IDA E VOLTA) À RODRIGO SOUZA SOARES E ACOMPANHANTE ANALICE SOARES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº60/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-0670.006252019-08-2170.000.002019-08-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%MARLENE MENDES DE LIMA SANTOS393.186.135-04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA MARLENE MENDES DE LIMA SANTOS PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO TERRITÓRIO VELHO, PROMOVIDO PELO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS (NAPNE) DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.2019-11-06100.006772019-08-21100.000.002019-08-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosIVAN HENRIQUE LIMA SANTOS019.047.075-56VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, IVAN HENRIQUE LIMA SANTOS, O MESMO IRÁ JUNTO AO 7º GBM (GRUPO DE BOMBEIRO MILITAR) DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, APRESENTAR PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E SPCA ( SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICOS) PARA REFORMA DO ESTADIO DE MALHADA CONFORME CONTRATO 869598/2018 DO MINISTERIO DO ESPORTE.2019-11-06350.00472 27332019-08-20350.000.002019-08-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%ANNANDA APPLE FERNANDES COSTA E OUTROS084.723.726-50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRINAMENTO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES NO PERIODO DE 22 A 26 DE JULHO NO AUDITÓRIO DO REGIONAL DE SAÚDE DE GUANAMBI.2019-11-0670.006102019-08-2070.000.002019-08-20PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CRESIA DOS SANTOS BELEM VIANA006.900.475-76VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE A DIÁRIA AO SERVIDOR, CRESIA DOS SANTOS BELEM VIANA, PARA PARTICIPAR DO 1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- PME 2019 DO TERRITÓRIO VELHO, LOCAL TEATRO MUNICIPAL PROFESSORA IVONIDES MELO, BOM JESUS DA LAPA.2019-11-06100.004632019-08-19100.000.002019-08-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE BRAZ DOMINGOS PITA LIMA, RG:01924478-44, CARTÃO SUS:700500730579751, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NO (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTAR-BA2019-11-06100.004752019-08-19100.000.002019-08-19FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DOMINGOS DE JESUS NOGUEIRA, RG:0855616219 CARTÃO SUS:700000125244600, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON) NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-0670.006262019-08-1970.000.002019-08-19PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%THAINARA NASCIMENTO DA SILVA XAVIER043.834.825-70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA THAINARA NACIMENTO DA SILVA XAVIER PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO TERRITÓRIO VELHO, PROMOVIDO PELO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS (NAPNE) DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.2019-11-06100.004702019-08-16100.000.002019-08-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA JÚLIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HELIO PEREIRA COSTA, RG: 05.090.913-42, E CARTÃO SUS: 702 7086 1626 6660, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.2019-11-06100.004742019-08-16100.000.002019-08-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALCEBIADES MARTINS DE OLIVEIRA, RG:09163417-20 CARTÃO SUS:704601139050321, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (UNACON) NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06500.006612019-08-16500.000.002019-08-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosAMBROSIO FERNANDES BITENCOURT FILHO E OUTROS158.889.578-52VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIAS AO SERVIDOR, AMBRÓSIO FERNANDES BITENCOURT FILHO, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO RELATIVO AO SERVIÇO MILITAR ESTAR PREVISTO NAS NORMAS TECNICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR NT 03-DSM. QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE AGOSTO DE 2019 EM CORRENTINA-BA.2019-11-06540.006792019-08-16540.000.002019-08-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosRENAN SANTOS CLIMACO041.154.995-24VALOR DESTINA SE DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA RENAN SANTOS CLIMACO, CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR: LUCIANO DIAS GOMES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, COM INTUITO DE DISCUTIR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.2019-11-06900.006632019-08-15900.000.002019-08-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, COM INTUITO DE DISCUTIR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.2019-11-067400.00139 23032019-08-147400.000.002019-08-14FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.2019-11-064728.00161 23392019-08-134728.000.002019-08-13PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.2019-11-06533.0035 23422019-08-13533.000.002019-08-13FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.2019-11-06100.004612019-08-12100.000.002019-08-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JUDITH BATISTA LIMA, RG:07484560-82, CPF:75247879520, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NO (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTAR-BA2019-11-06100.004622019-08-12100.000.002019-08-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIA DE OLIVEIRA, RG:08165052-40, CARTÃO SUS:705004287852155, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NO (IBR) EM VITORIA DA CONQUISTAR-BA2019-11-06100.004602019-08-09100.000.002019-08-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS, RG:09337114-41, CARTÃO SUS:700301948301735, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NO (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTAR-BA2019-11-0670.006112019-08-0770.000.002019-08-07PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%IONAR CONCEIÇÃO GONDIM MONTALVÃO918.162.705-04VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE A DIÁRIA AO SERVIDOR, IONAR CONCEIÇÃO GONDIM MONTALVÃO, PARA PARTICIPAR DO 1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- PME 2019 DO TERRITÓRIO VELHO, LOCAL TEATRO MUNICIPAL PROFESSORA IVONIDES MELO, BOM JESUS DA LAPA.2019-11-06150.006092019-08-06150.000.002019-08-06PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE A DIÁRIA AO SERVIDOR, CELIO FERNANDES DE BRITO, PARA PARTICIPAR DO 1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- PME 2019 DO TERRITÓRIO VELHO, LOCAL TEATRO MUNICIPAL PROFESSORA IVONIDES MELO, BOM JESUS DA LAPA.2019-11-06150.006122019-08-06150.000.002019-08-06PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE A DIÁRIA AO SERVIDOR, CELIO FERNANDES DE BRITO, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPÓSIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO TERRITÓRIO VELHO, PROMOVIDO PELO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS( NAPNE)DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.2019-11-06540.004512019-08-05540.000.002019-08-05FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 AO SERVIDOR MOTORISTA FILGUEIRA NEVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, VALDENIZA DE SOUSA SANTOS,RG:16557287-07, CARTÃO SUS:705000872565051, PARA QUE A MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO IRMA DULCE EM SALVADOR-BA2019-11-06530.004482019-08-01530.000.002019-08-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%DULCINARA MAGALHAES GUIMARAES014.245.185-12VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A UBERLANDIA IDA E VOLTA) A DULCINARA MAGALHAES GUIMARAES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº53/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06540.005422019-09-27540.000.002019-09-27FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%SIDNEI FILGUEIRA NEVES969.816.525-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA SIDNEY FILGUEIRA NEVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE O DESLOCAMENTO DO PACIENTE:ANTONIO GOMES SILVA RG:02686322-78 PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES NA CIDADE DE SALVADOR-BA2019-11-06100.005362019-09-25100.000.002019-09-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MOURARIA GUEDES, PARA TRANSPORTADOR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA, RG: 23.334.712-8, CARTÃO DO SUS: 7063077 4039 1277,PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL SAMU , NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-06100.005412019-09-24100.000.002019-09-24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%ERNANI SENA DE SOUZA419.730.895-72VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ERNANE SENA DE SOUZA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, RG:1159283320, CARTÃO SUS:70040471367450, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOS OLHOS EM MONTES CLAROS-MG2019-11-06600.007452019-09-24600.000.002019-09-24PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOSE CASTOR CASTRO DE ABREU459.920.616-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA SENHOR, JOSE ASTOR CASTRO DE ABREU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI (SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA IRRIGAÇÃO PESCA E AGRICULTURA) E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INTUITO DE RESOLVER O GARANTIA SAFRA REFERENTE 2017/2018, E SOLICITAR KITS DE IRRIGAÇÃO PA AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.2019-11-062072.00139 30782019-09-232072.000.002019-09-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NOTA:201900000022312019-11-061350.007342019-09-231350.000.002019-09-23PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA com servidor motorista Julio césar ferreira Gonçalves para conduzir veiculo do município de malhada a cidade de Aracaju-se transportando o secretario de administração do município senhor Luciano dias gomes, e joão batista pereira de souza com destino a cidade de ar acaju/se visando adquirir veiculo para uso no transporte escolar deste município de malhada-ba co especificação constantes no processo licitatório nº009/20192019-11-061350.007352019-09-231350.000.002019-09-23PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA031.149.855-80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSA DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA CO DESTINO A CIDADE DE ARACAJU-SE VISANDO ADQUIRIR VEICULO PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/20192019-11-062250.007362019-09-232250.000.002019-09-23PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSA DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO LUCIANO DIAS GOMES COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU-SE VISANDO ADQUIRIR VEICULO PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO COM ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/20192019-11-06810.007712019-09-23810.000.002019-09-23PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosCARLOS SANTOS TEIXEIRA056.324.245-02VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTOTRISTA CARLOS SANTOS TEIXEIRA PARA ARACAJU/SE COM INTUITO DE CONDUZIR VEICULO ÓNIBUS PLACA IAM5314, ADQUIRIDO PELA PREFEITURA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.2019-11-06100.005272019-09-20100.000.002019-09-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NICELIA BARBOSA DOS SANTOS RG:02231495-43 CARTÃO SUS:705004096506554, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTAR-BA2019-11-06100.005342019-09-20100.000.002019-09-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%KELITON FERREIRA DE ARAUJO959.191.125-49VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE DIARIAS AO SERVIDOR MOTORISTA KELITON FERREIRA DE ARAÚJO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TATIANE DA SILVA BRAGA, RG: 15.187.086-17 E CARTÃO O SUS: 701 2020 1211 8411, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA -BA.2019-11-06100.005352019-09-20100.000.002019-09-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%KELITON FERREIRA DE ARAUJO959.191.125-49VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA KELITON FERREIRA DE ARAÚJO, PARA TRANSPORTADOR A PACIENTE: TAMIRES FARIAS LIMA, RG: 09165849 76, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL ESAU MATOS , NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-06100.005372019-09-20100.000.002019-09-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%MANOEL GARCIAS DE SOUZA418.100.075-34VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DIÁRIAS AO SERVIDOR MOTORISTA MANOEL GARCIAS DE SOUZA, PARA TRANSPORTADOR A PACIENTE: TAMIRES FARIAS LIMA, RG: 09165849 76, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ESAU MATOS , NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-06100.005392019-09-20100.000.002019-09-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%KELITON FERREIRA DE ARAUJO959.191.125-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA KELINTON FERREIRA DE ARAUJO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NATALINA CLARA DA CONCEIÇAO SILVA RG:0539449334, CARTAOSUS:705207441918875, PARA QUE A MESMA POSA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005262019-09-18100.000.002019-09-18FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHÃES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO DONATO SILVA, RG:mg:7296457 cartão sus:700606962518470, para que o mesmo possa realizar tratamento medico especializado no hospital (IBR) em vitoria da conquista-ba2019-11-06100.005002019-09-17100.000.002019-09-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA, RG:29334712-8, CARTÃO SUS:706307740931277, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005012019-09-17100.000.002019-09-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VALDEIR BARBOSA FERNANDES, RG:5394497, CARTÃO SUS:708201699866943, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005122019-09-17100.000.002019-09-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DONARIA FRANCISCA DE JESUS, RG: 05.933.664-17, E CARTÃO DO SUS: 898 0012 7095 1132, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON EM VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-0670.006782019-09-1670.000.002019-09-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%ELIEUZA BISPO FERNANDES038.319.135-10VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIA A SERVIDORA, ELIEUZA BISPO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO PROGRAMA DO LIVRO (PLI), DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO NTE 02, BOM JESUS DA LAPA-BA.2019-11-062072.00161 31042019-09-132072.000.002019-09-13PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO MES DE AGOSTO, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NF: 201900000002410.2019-11-06100.005182019-09-13100.000.002019-09-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, RG:1159283320, E CARTÃO SUS:700404171367450, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOS OLHOS EM MONTES CLAROS-MG2019-11-06100.005192019-09-13100.000.002019-09-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NICELIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA, RG:02231495-13, E CARTÃO SUS:705004096506554, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO UNACON. EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06200.007642019-09-13200.000.002019-09-13PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosIVAN HENRIQUE LIMA SANTOS019.047.075-56VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA AO SERVIDOR IVAN HENRRIQUE LIMA SANTOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA EM VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA ENTREGA DA 3º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 846072/2017 E TAMBÉM REFERENTE A CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DO JULIÃO. ALEM DISSO IR AO CORPO DE BOMBEIRO PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO PROJETOS DE SPDA E COMBATE A INCÊNDIO DA REFORMA DO ESTADIO DE MALHADA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 869596/20182019-11-06100.005112019-09-12100.000.002019-09-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JÚLIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA,M RG: 29.334.712-8, E CARTÃO DO SUS: 706 3077 4093 1277, POIS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DE BASE EM VITORIA DA CONQUISTA- BA.2019-11-061208.365082019-09-111208.360.002019-09-11FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%JOSE FERREIRA DE SOUZA842.619.865-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A SOROCABA-SP IDA E VOLTA) À JOSÉ FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE MARLETE DE SOUZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº65/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.004982019-09-09100.000.002019-09-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSE MARQUES DA SILVA, RG:1212551583, CARTÃO SUS:704105427124450, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.004992019-09-09100.000.002019-09-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSE MARQUES DA SILVA, RG:1212551583, CARTÃO SUS:704105427124450, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-0670.007042019-09-0970.000.002019-09-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%Tânia Moreira Teixeira069.430.116-77VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA TANIA MOREIRA TEIXEIRA, MEMBRO DO COMITÊ GESTOR DO PDDE INTERATIVO, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO FORMATIVA, REDE SOCIAL DE ASSISTÊNCIA TECNICA E PEDAGÓGICO AO MUNICÍPIOS DO ÂMBITO DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS, QUE SERÁ REALIZADO NO CAB, NA CIDADE DE CAÉTITE - BAHIA.2019-11-0670.007052019-09-0970.000.002019-09-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%IONAR CONCEIÇÃO GONDIM MONTALVÃO918.162.705-04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA A SERVIDORA IONAR CONCEIÇÃO GONDIM MONTALVÃO, MEMBRO DO COMITÊ GESTOR DO PDDE INTERATIVO, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO FORMATIVA, REDE SOCIAL DE ASSISTÊNCIA TECNICA E PEDAGÓGICO AO MUNICÍPIOS DO ÂMBITO DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS, QUE SERÁ REALIZADO NO CAB, NA CIDADE DE CAÉTITE - BAHIA.2019-11-062250.007722019-09-092250.000.002019-09-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVA028.812.815-08VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SENHOR ADRIANO BARBOSA SILVA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM INTUITO DE TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO VALE DE IUIU EM BRASÍLIA/DF.2019-11-063000.007732019-09-093000.000.002019-09-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosVALDEMAR LACERDA SILVA FILHO269.951.665-15VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SENHOR A VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM INTUITO DE TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO VALE DE IUIU EM BRASÍLIA/DF.2019-11-062250.007832019-09-092250.000.002019-09-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOSE CASTOR CASTRO DE ABREU459.920.616-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM INTUITO DE TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO VALE DO IUIU EM BRASILIA DF.2019-11-06100.004962019-09-06100.000.002019-09-06FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: BRAZ FARIAS DA SILVA, RG:05031335-58, CARTÃO SUS:705009681034452, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.004972019-09-06100.000.002019-09-06FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA AMOS FAGUNDES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA, RG:24838281-0, CARTÃO SUS:705006030135851, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (IBR) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005092019-09-06100.000.002019-09-06FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PORFIRIO PEREIRA DOS SANTOS, RG:1471641503, E CARTÃO SUS:701801218224377, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL (UNACON) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005402019-09-06100.000.002019-09-06FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%ERNANI SENA DE SOUZA419.730.895-72VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE AO SERVIDOR MOTORISTA ERNANE SENA DE SOUZA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NELIA RODRIGUES DOS SANTOS RG:09055807 37, E CARTÃO DO SUS: 705 8034 0258 3435, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIAS EM MONTES CLAROS - MG.2019-11-06360.006972019-09-06360.000.002019-09-06PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%MARILENE FERNANDES MAGALHÃES251.115.075-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A SERVIDORA MARILENE FERNANDES MAGALHÃES, PARA CUMPRIMENTO DE AGENCIA NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS AO PROGRAMAM ESTADUAL DE TRANSPORTES ESCOLAR (PETE), JUNTOS AOS ORGAOS DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇAO, NA CAPITAL SALVADOR-BA2019-11-06100.004862019-09-03100.000.002019-09-03FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE AO SERVIDOS MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ELIANDRA VIANA DE ALMEIDA, RG: 15.887.480-30,CARTÃO DO SUS: 705 0090 6658 8353, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS.2019-11-06780.004892019-09-03780.000.002019-09-03FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%ADELSON SILVA PAULO384.011.028-98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA CUSTEAR PASSAGENS (MALHADA-BA A BARRETOS-SP IDA E VOLTA) À ADELSON SILVA PAULO E ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA DA SILVA PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº63/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-06100.004902019-09-03100.000.002019-09-03FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHÃES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GILMAR PEREIRA DA SILVA RG:23334712-8 Cartão sus:706307740391277, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-061208.001122019-09-021208.000.002019-09-02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosOSCARINA PEREIRA ALVES858.645.575-01VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIO PASSAGEM REFERENTE A QUATRO PASSAGENS PARA OS MUNÍCIPES CARENTE UANDERSON VAGNER ALVES SOUZA, CLAUDIANA ALVES SANTOS, ANA CLAUDIA ALVES SANTOS E ACOMPANHANTE OSCARINA PEREIRA ALVES SENDO DE MALHADA - BA A RIBEIRÃO PRETO - SP. CONFORME REQUERIMENTO Nº09/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA.2019-11-062000.006982019-09-022000.000.002019-09-02PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosVALDEMAR LACERDA SILVA FILHO269.951.665-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO NA (CONDER) E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR-BA2019-11-061500.006992019-09-021500.000.002019-09-02PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO SENHOR,LUCIANO DIAS GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO NA (CONDER) E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR-BA2019-11-061500.007002019-09-021500.000.002019-09-02PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVA028.812.815-08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SENHOR, ADRIANO BARBOSA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO NA (CONDER) E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR-BA2019-11-06540.007742019-09-02540.000.002019-09-02PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCAS EDSON VILAS BOAS LELIS788.234.125-87VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA SE DIÁRIAS AO SENHOR LUCAS VILAS BOAS LELIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR- BA.2019-11-06100.005922019-10-31100.000.002019-10-31FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GILDETE RORIZ DA SILVA RG:0988439743 CARTAO SUS:201120069430004 PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-06100.005852019-10-30100.000.002019-10-30FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GMARIA ROSA DE JESUS RG:07289157-23, CARTAO SUS:703407827916800, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEOROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-068856.00139 33642019-10-298856.000.002019-10-29FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE14 - SUSJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NOTA:201900000026982019-11-06100.005822019-10-29100.000.002019-10-29FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE; SERGIO BATISTA CRUZ RG:07868005900 CARTAO SUS: 705306413027390, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-062250.008122019-10-282250.000.002019-10-28PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMISTRAÇAO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO (FNDE) E (CODEVASF) COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS PARA MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF2019-11-061350.008242019-10-281350.000.002019-10-28PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS04 - ADMINISTRAÇÃO123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosMARCELO RODRIGUES BOMFIM490.259.885-04VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SENHOR MARCELO RODRIGUES BOMFIM (GMC), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA JUNTO AO FNDE E CODEVASF COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO, EM BRASILIA - DF.2019-11-06100.005802019-10-25100.000.002019-10-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CARLOS FILGUEIRA COUTRIM029.384.615-42VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA-BA A VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER OS PACIENTES: ANA MOREIRA DA SILVA RG:0902180940 CARTAO SUS:898005922707762 E ALCETIADES MARTINS DE OLIVEIRA RG:09163417-20 CARTAO SUS:704601139050321 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON.2019-11-06100.005812019-10-25100.000.002019-10-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CARLOS FILGUEIRA COUTRIM029.384.615-42VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS RG:MG 19736536, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005842019-10-25100.000.002019-10-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CARLOS FILGUEIRA COUTRIM029.384.615-42VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GEANE RAMOS LIMA RG:13501339-90, CARTAO SUS:703406278799311, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG2019-11-063000.008112019-10-253000.000.002019-10-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosVALDEMAR LACERDA SILVA FILHO269.951.665-15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDEMAR LACERDA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO (FNDE) E (CODEVASF) COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS PARA MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF2019-11-06100.005762019-10-22100.000.002019-10-22FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUAN SOUZA PAES, RG:14787384-30 E CARTÃO SUS:704208285254386, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOSOLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS -MG2019-11-06400.005792019-10-22400.000.002019-10-22FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GINALDO GOMES SILVA887.658.575-34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE GINALDO GOMES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2019, DURANTE A OFICINA DO DESENHA TERRITORIAL EM SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, PRIMEIRA APROXIMAÇÃO EM MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA PPI E ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIRES- DIRETÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005652019-10-17100.000.002019-10-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE : RENILTON EPIFANIO DE SANTANA RG:8744976 CARTÃO SUS:706802291369527, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005682019-10-17100.000.002019-10-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NELIA RODRIGUES DOS SANTOS RG:09055807-37, E CARTAO SUS:705803402583435, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIAS EM MONTES CLARO-MG2019-11-06100.005702019-10-17100.000.002019-10-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHEYSON NEVES RIBEIRO RG:16901631-51, CARTAO SUS: 898004178118716, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS N ACIDADE DE MONTES CLAROS2019-11-06100.005712019-10-17100.000.002019-10-17FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: NATALINA CLARA DA CONCEIÇAO SILVA RG:05394493-34, CARTAO SUS: 705207441918875, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SAMU, EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-0670.008022019-10-1670.000.002019-10-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOAO ABDIAS PIRES NETO994.924.745-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR JOAO ABDIAS PIRES NETO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO (AGROTÓXICO E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS) QUE TWM COMO OBJETIVO DEBATER AS QUESTÕES RELACIONADAS AOS AGROTÓXICOS PRODUTOS AFINS E TRANSGÊNICOS DE MODO A FOMENTAR ACOES INTEGRADAS DE TUTELA A SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE SERA REALIZADO EM BOM JESUS DA LAPA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019.2019-11-06100.005572019-10-15100.000.002019-10-15FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DORANEI AGUIAR COTRIN RODRIGUES, RG:01130942-30 CARTÃO SUS:700603430782766, PARA QUE A MESMA OSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE OLHOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005632019-10-15100.000.002019-10-15FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE : CASSIMIRO JOSE DE SOUZA RG:09090485-09 CARTÃO SUS:70080943678, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL (SAMU) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005642019-10-15100.000.002019-10-15FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%AMOS FAGUNDES DOS SANTOS041.949.085-03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR AMOS FAGUNDES DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE : SEBASTIAO PEREIRA MATA RG:07391151-89 CARTÃO SUS:704007311036965, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06150.008012019-10-15150.000.002019-10-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - GESTAO DAS ACOES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosJOSE CASTOR CASTRO DE ABREU459.920.616-49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA SENHOR JOSE CASTOR CASTRO DE ABREU, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO (AGROTÓXICO E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS) QUE TWM COMO OBJETIVO DEBATER AS QUESTÕES RELACIONADAS AOS AGROTÓXICOS PRODUTOS AFINS E TRANSGÊNICOS DE MODO A FOMENTAR ACOES INTEGRADAS DE TUTELA A SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE SERA REALIZADO EM BOM JESUS DA LAPA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019.2019-11-06450.008322019-10-15450.000.002019-10-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - R.Im.Tr.Educ. 25%CELIO FERNANDES DE BRITO690.379.145-00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO CELIO FERNANDES DE BRITO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL E O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA - BA.2019-11-061500.007852019-10-111500.000.002019-10-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCIANO DIAS GOMES001.891.445-48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR -BA E TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE IRA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS, E TAMBÉM NA CONDER VISANDO LIBERAR E PRESTAR CONTA DE CONVENIO (CONDER) Nº056/20182019-11-062000.007862019-10-112000.000.002019-10-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosVALDEMAR LACERDA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDEMAR LACERDA FILHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR -BA E TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE IRA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS, E TAMBÉM NA CONDER VISANDO LIBERAR E PRESTAR CONTA DE CONVENIO (CONDER) Nº056/20182019-11-061500.007872019-10-111500.000.002019-10-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA2.026 - GESTAO DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15 - URBANISMO451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosADRIANO BARBOSA SILVA028.812.815-08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SENHOR ADRIANOBARBOSA SILVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR -BA E TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE IRA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS, E TAMBÉM NA CONDER VISANDO LIBERAR E PRESTAR CONTA DE CONVENIO (CONDER) Nº056/20182019-11-06360.007882019-10-11360.000.002019-10-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Rec.OrdináriosLUCAS EDSON VILAS BOAS LELIS788.234.125-87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SENHOR LUCAS VILAS BOAS LELES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO EM SALVADOR-BA E TAMBÉM PRESTAR CONTA AO CONVENIO CONDER Nº056/20182019-11-063964.00161 34772019-10-103964.000.002019-10-10PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.2019-11-06378.0035 34752019-10-10378.000.002019-10-10FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.046 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE00 - Rec.OrdináriosJOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO14.378.830/0001-61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.2019-11-06100.005452019-10-09100.000.002019-10-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSE DAMACENA NEVES, RG:07172385-47, CARTAO SUS:705409432425594, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO NORTE DE MINAS NA CIDADE DE MONTES CARLOS.2019-11-06100.005472019-10-09100.000.002019-10-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR AA PACIENTE: MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA RG:15994257-85, E CARTÃO SUS:706803258636725, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL AFRÂNIO PEIXOTO RM VITORIA DA CONQUISTA-BA2019-11-06100.005622019-10-09100.000.002019-10-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES939.693.175-68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHÃES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE : ANALICE BATISTA DE OLIVEIRA RG:176002859 CARTÃO SUS:706402695069189, ONDE A MESMA FOI ENCAMINHADA PARA (UTI)NO HRG (MARCOS RIBEIRO DA NEVES) EM BRUMADO-BA2019-11-06100.005172019-10-02100.000.002019-10-02FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES025.229.225-13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, RG:1159283320, E CARTÃO SUS:700404171367450, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOS OLHOS EM MONTES CLAROS-MG2019-11-06100.005462019-10-02100.000.002019-10-02FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - R.Im.Tr.Saude 15%CLEUTON MOURARIA GUEDES036.300.075-54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CLEUTON MORARIA GUEDES, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PROFIRO PEREIRA DOS SANTOS, RG:14716415-03 CARTÃO SUS:701801218224377, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MESMO POSSA MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NA CIDADE DE VITORIA CONQUISTA-BA2019-11-06604.005432019-10-01604.000.002019-10-01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE10 - SAÚDE301 - ATENÇÃO BÁSICA3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE02 - R.Im.Tr.Saude 15%QUEILA MIRELLI RAMOS SILVA133.732.606-20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 PASSAGEM DE MALHADA - BA A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP E 01 PASSAGEM DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP A MALHADA - BA EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE QUEILA MIRELLI RAMOS PORTADORA DO RG Nº 1599455420 E CPF Nº 13373260620, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº72/2018. (LEI MUNICIPAL Nº 117/2005).2019-11-1850.007642019-11-0850.000.002019-11-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Capacitação Implementação da notificação de agravos relacionados ao Trabalho no SINAN, em Guanambi/BA.2019-11-181050.005192019-11-051050.000.002019-11-05FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da 2ª Pré Jornada Pedagógica da Bahia, em Salvador/BA.2019-11-18750.005202019-11-05750.000.002019-11-05FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ADRIANE DA SILVA ARAÚJO REIS001.519.695-07Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da 2ª Pré Jornada Pedagógica da Bahia, em Salvador/BA.2019-11-18750.005212019-11-05750.000.002019-11-05FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%JACILEI BEZERRA DE SOUZA009.064.585-52Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da 2ª Pré Jornada Pedagógica da Bahia, em Salvador/BA.2019-11-18750.005052019-10-30750.000.002019-10-30FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%EUDILZA LEÃO FAGUNDES603.175.745-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do 1º Encontro de Formação Continuada/Regime de Colaboração, em Salvador/BA.2019-11-18750.007322019-10-30750.000.002019-10-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosROSANGELA CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA426.316.885-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do VI ALFAEEJA Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, em Salvador/BA2019-11-18750.007332019-10-30750.000.002019-10-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, na União dos Municípios da Bahia para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-181800.007342019-10-301800.000.002019-10-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, na União dos Municípios da Bahia para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-181050.007352019-10-301050.000.002019-10-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosOTÍLIO DE SOUZA FERNANDES296.467.905-34Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, na União dos Municípios da Bahia para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-18700.004962019-10-29700.000.002019-10-29FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do 1º Encontro de Formação Continuada/Regime de Colaboração, em Salvador/BA.2019-11-18500.005032019-10-29500.000.002019-10-29FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%JACILEI BEZERRA DE SOUZA009.064.585-52Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do 1º Encontro de Formação Continuada/Regime de Colaboração, em Salvador/BA.2019-11-18500.005042019-10-29500.000.002019-10-29FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ADRIANE DA SILVA ARAÚJO REIS001.519.695-07Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do 1º Encontro de Formação Continuada/Regime de Colaboração, em Salvador/BA.2019-11-1850.007452019-10-2550.000.002019-10-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião do Colegiado de Coordenadores da atenção Básica, em Guanambi/BA.2019-11-181800.007182019-10-221800.000.002019-10-22PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, na União dos Municípios da Bahia para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-18750.007192019-10-22750.000.002019-10-22PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, conduzindo o prefeito na União dos Municípios da Bahia para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-18300.004952019-10-16300.000.002019-10-16FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ELIANE APARECIDA SOUZA SILVA977.945.035-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Formação de Beneficio de Prestação Continuada de Assistência Social (BPC), em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-1850.007282019-10-1650.000.002019-10-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAQUELINE FERNANDES CARNEIRO053.143.615-23Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Treinamento Reciclagem sobre Atendimento Pre-Hospitalar, SAMU 192, em Guanambi/BA.2019-11-1850.007292019-10-1650.000.002019-10-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JOSÉ CARLOS PAZ398.595.335-04Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Treinamento Reciclagem sobre Atendimento Pre-Hospitalar, SAMU 192, em Guanambi/BA.2019-11-1850.007302019-10-1650.000.002019-10-16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%ANA MARIA LEDO SANTANA675.834.405-30Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Treinamento Reciclagem sobre Atendimento Pre-Hospitalar, SAMU 192, em Guanambi/BA.2019-11-1850.007252019-10-0950.000.002019-10-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião com a Referência Técnica do Programa de Hanseníase e Apoiadora Regional da Atenção Básica, em Guanambi/BA.2019-11-1850.007262019-10-0950.000.002019-10-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião com a Referência Técnica do Programa de Hanseníase e Apoiadora Regional da Atenção Básica, em Guanambi/BA.2019-11-1850.007372019-10-0950.000.002019-10-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de um Encontro Regional dos Profissionais NASF e Atenção Básica, em Guanambi/BA.2019-11-18120.007482019-10-09120.000.002019-10-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%GILMAR SILVA NONATO909.490.645-72O valor empenhado refere-se ao custeio de viagem a serviço da administração para conduzir pacientes para tratamento de acordo orientação médica, em Vitória da Conquista/BA.2019-11-181800.006992019-10-071800.000.002019-10-07PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do IV Simpósio Integra Bahia promovido pela FECBAHIA e posteriormente em reunião promovida pela Secretaria de Infraestrutura SEINFRA em parceria com a FECBAHIA e na UPB, em Salvador/BA.2019-11-18750.007002019-10-07750.000.002019-10-07PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, para participar do IV Simpósio Integra Bahia promovido pela FECBAHIA e posteriormente em reunião promovida pela Secretaria de Infraestrutura SEINFRA em parceria com a FECBAHIA e na UPB, em Salvador/BA.2019-11-181050.006672019-09-301050.000.002019-09-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosOTÍLIO DE SOUZA FERNANDES296.467.905-34Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de reunião no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento econômico e na UPB, em Salvador/BA.2019-11-181800.006682019-09-301800.000.002019-09-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de reunião no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento econômico e na UPB, em Salvador/BA.2019-11-18750.006692019-09-30750.000.002019-09-30PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, para participar de reunião no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento econômico e na UPB, em Salvador/BA.2019-11-18100.004712019-09-25100.000.002019-09-25FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ADRIANE DA SILVA ARAÚJO REIS001.519.695-07Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da I Formação Interestadual do Conviva Educação Bahia/Minas sobre: Uso do Conviva no Contexto do Relacionamento SME e Escolas e o PME, em Carinhanha/BA.2019-11-18100.004722019-09-25100.000.002019-09-25FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%JACILEI BEZERRA DE SOUZA009.064.585-52Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da I Formação Interestadual do Conviva Educação Bahia/Minas sobre: Uso do Conviva no Contexto do Relacionamento SME e Escolas e o PME, em Carinhanha/BA.2019-11-18100.006662019-09-25100.000.002019-09-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosROSANGELA CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA426.316.885-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da I Formação Interestadual do Conviva Educação Bahia/Minas sobre: Uso do Conviva no Contexto do Relacionamento SME e Escolas e o PME, em Carinhanha/BA.2019-11-1850.004512019-09-1850.000.002019-09-18FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%EUDILZA LEÃO FAGUNDES603.175.745-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da I Reunião Formativa para os Representantes Municipais na Rede Estadual de Assistência Técnica e Pedagógica ao Município no Âmbito do Programa Dinheiro na Escola PDDE, em Caetité/BA2019-11-1850.004522019-09-1850.000.002019-09-18FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%PAULA LEÃO MAGALHÃES009.421.885-43Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da I Reunião Formativa para os Representantes Municipais na Rede Estadual de Assistência Técnica e Pedagógica ao Município no Âmbito do Programa Dinheiro na Escola PDDE, em Caetité/BA2019-11-18750.004492019-09-16750.000.002019-09-16FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tratar de assunto de interesse do município, em Brasília/DF.2019-11-18750.004502019-09-16750.000.002019-09-16FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%JACILEI BEZERRA DE SOUZA009.064.585-52Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tratar de assunto de interesse do município, em Brasília/DF.2019-11-18750.006402019-09-16750.000.002019-09-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, para Audiência na Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tratar de assunto de interesse do município, em Brasília/DF.2019-11-181050.006412019-09-161050.000.002019-09-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosOTÍLIO DE SOUZA FERNANDES296.467.905-34Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para Audiência na Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tratar de assunto de interesse do município, em Brasília/DF.2019-11-181800.006422019-09-161800.000.002019-09-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para Audiência na Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tratar de assunto de interesse do município, em Brasília/DF.2019-11-18400.004432019-09-09400.000.002019-09-09FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%TIAGO FERNANDES VIEIRA002.179.195-37Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar II Fórum Regional de Educação do Sul da Bahia, em Ilhéus/BA.2019-11-18600.004442019-09-09600.000.002019-09-09FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar II Fórum Regional de Educação do Sul da Bahia, em Ilhéus/BA.2019-11-18400.004452019-09-09400.000.002019-09-09FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ADRIANE DA SILVA ARAÚJO REIS001.519.695-07Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar II Fórum Regional de Educação do Sul da Bahia, em Ilhéus/BA.2019-11-18400.004462019-09-09400.000.002019-09-09FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%JACILEI BEZERRA DE SOUZA009.064.585-52Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar II Fórum Regional de Educação do Sul da Bahia, em Ilhéus/BA.2019-11-18750.006352019-09-09750.000.002019-09-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, na União dos Municípios da Bahia e na Coordenação de Desenvolvimento Agrário para tratar de assunto de interesse do município, em Salvador/BA.2019-11-181800.006362019-09-091800.000.002019-09-09PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração na União dos Municípios da Bahia e na Coordenação de Desenvolvimento Agrário para tratar de assunto de interesse do município, em Salvador/BA.2019-11-1850.006962019-09-0450.000.002019-09-04FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Oficina de Resposta Rápida ao Surto de Sarampo Pós Eliminação, em Guanambi/BA.2019-11-1850.006972019-09-0450.000.002019-09-04FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Oficina de Resposta Rápida ao Surto de Sarampo Pós Eliminação, em Guanambi/BA.2019-11-18300.007232019-09-04300.000.002019-09-04FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%GILMAR DA SILVA NONATO909.490.645-72Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo pacientes Sebastião Fogaça de Souza, portador de câncer para o Hospital Aristides Maltez, em Salvador/BA2019-11-18150.004392019-08-21150.000.002019-08-21FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Curso de Formação em CPL, Pregoeiro e equipe de Apoio, em Guanambi/BA.2019-11-18150.005972019-08-21150.000.002019-08-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.018 - Manutenção da Secretaria de Planajamento04 - ADMINISTRAÇÃO121 - PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosWELIA REIS FERREIRA366.305.298-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Curso de Formação em CPL, Pregoeiro e equipe de Apoio, em Guanambi/BA.2019-11-18150.005982019-08-21150.000.002019-08-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.018 - Manutenção da Secretaria de Planajamento04 - ADMINISTRAÇÃO121 - PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosARLECK MAGALHÃES FLORES008.210.775-03Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Curso de Formação em CPL, Pregoeiro e equipe de Apoio, em Guanambi/BA.2019-11-18150.006272019-08-21150.000.002019-08-21PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosROSANGELA CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA426.316.885-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Curso de Formação em CPL, Pregoeiro e equipe de Apoio, em Guanambi/BA.2019-11-1850.006792019-08-0750.000.002019-08-07FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião Integrada da Atenção Básica e VIEP, pauta a Estratégia Nacional de Enfrentamento da Hanseníase 2019/2022 Orientações sobre elaboração de Plano operativo Municipal, em Guanambi/BA.2019-11-1850.006802019-08-0750.000.002019-08-07FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião Integrada da Atenção Básica e VIEP, pauta a Estratégia Nacional de Enfrentamento da Hanseníase 2019/2022 Orientações sobre elaboração de Plano operativo Municipal, em Guanambi/BA.2019-11-1850.005432019-08-0550.000.002019-08-05PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosROSANGELA CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA426.316.885-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Encontro Formativo com as Equipes Municipais para o Processo de Monitoramento e Avaliação de PME, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-1875.004012019-07-3175.000.002019-07-31FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Encontro Formativo com as Equipes Municipais para o Processo de Monitoramento e Avaliação de PME, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-18750.005472019-07-31750.000.002019-07-31PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, na UPB e na Coordenação de Desenvolvimento Agrário para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-1850.003992019-07-3050.000.002019-07-30FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%MARIA LUIZA FERREIRA DUQUES017.502.625-41Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Encontro Formativo com as Equipes Municipais para o Processo de Monitoramento e Avaliação de PME, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-1850.004002019-07-3050.000.002019-07-30FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ADRIANE DA SILVA ARAÚJO REIS001.519.695-07Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Encontro Formativo com as Equipes Municipais para o Processo de Monitoramento e Avaliação de PME, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-18750.005452019-07-29750.000.002019-07-29PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosEDMAR FONSECA DE SOUZA392.961.995-49Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para prestação de contas na Secretaria de Segurança Pública do Estado, no Instituto de Identificação Pedro Mello, em Salvador/BA.2019-11-1850.006622019-07-2650.000.002019-07-26FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do curso de LOCALIDADES/SIES/SISPNCD/LIRA, bem como o Diagnostico Situacional das condições Municipais para enfrentamento e controle das Doenças de Transmissão vetorial no Municípios da Região de Guanambi, em Guanambi/BA.2019-11-1850.006592019-07-2550.000.002019-07-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião da Atenção COCAB no Núcleo Regional de saúde de Caetité, em Caetité/BA.2019-11-1850.006612019-07-2550.000.002019-07-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do curso de LOCALIDADES/SIES/SISPNCD/LIRA, bem como o Diagnostico Situacional das condições Municipais para enfrentamento e controle das Doenças de Transmissão vetorial no Municípios da Região de Guanambi, em Guanambi/BA.2019-11-1850.003772019-07-1950.000.002019-07-19FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ELIANE APARECIDA SOUZA SILVA977.945.035-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do I Simpósio Sobre Educação Inclusiva no Território Velho Chico, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia Baiana, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-181800.005232019-07-161800.000.002019-07-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, na União dos Municípios da Bahia para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-18750.005082019-07-08750.000.002019-07-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, Junto a UPB para tratar de assuntos do Município, em Salvador/BA.2019-11-1850.005742019-07-0850.000.002019-07-08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião da formação dos ACS (II Módulo), em Guanambi/BA.2019-11-181800.005052019-07-031800.000.002019-07-03PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, Junto a UPB e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-181050.005062019-07-031050.000.002019-07-03PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosOTÍLIO DE SOUZA FERNANDES296.467.905-34Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, Junto a UPB e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-18750.005072019-07-03750.000.002019-07-03PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, Junto a UPB e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, para tratar de assunto do município, em Salvador/BA.2019-11-1850.003622019-06-1950.000.002019-06-19FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%EUDILZA LEÃO FAGUNDES603.175.745-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Encontro Formativo da UNDIME com a temática BNCC e Currículo da Rede: Desafios e Possibilidades, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-1850.003632019-06-1950.000.002019-06-19FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%LUCICLÉIA DE OLIVEIRA PEREIRA935.450.375-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Encontro Formativo da UNDIME com a temática BNCC e Currículo da Rede: Desafios e Possibilidades, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-1850.003642019-06-1950.000.002019-06-19FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%SÉRGIO PEREIRA BEZERRA675.750.645-91Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Encontro Formativo da UNDIME com a temática BNCC e Currículo da Rede: Desafios e Possibilidades, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-18100.003592019-06-06100.000.002019-06-06FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%PAULA LEÃO MAGALHÃES009.421.885-43Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa da Reunião de Acompanhamento das Ações de PDDE Interativo, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-18100.003602019-06-06100.000.002019-06-06FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%EUDILZA LEÃO FAGUNDES603.175.745-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa da Reunião de Acompanhamento das Ações de PDDE Interativo, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-18100.003152019-06-05100.000.002019-06-05FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS008.907.515-36Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Treinamento do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-18100.003162019-06-05100.000.002019-06-05FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%IVAILDO MENEZES TEIXEIRA871.490.105-63Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Treinamento do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-18750.004472019-06-04750.000.002019-06-04PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, para participar do II Movimento Pró-Município: Marcha rumo à Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador/BA.2019-11-181800.004482019-06-041800.000.002019-06-04PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do II Movimento Pró-Município: Marcha rumo à Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador/BA.2019-11-18100.005662019-06-04100.000.002019-06-04FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Atualização em Vigilância Epidemiológica na Raiva Humana e Raiva Animal, em Guanambi/BA.2019-11-18100.005672019-06-04100.000.002019-06-04FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Atualização em Vigilância Epidemiológica na Raiva Humana e Raiva Animal, em Guanambi/BA.2019-11-1850.001012019-06-0350.000.002019-06-03FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL020600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.285 - Ações de Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família- IGD-M08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL29 - Transf.FNASROSANA BATISTA DE CASTRO070.137.745-37Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Treinamento do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, em Bom Jesus da Lapa/BA.2019-11-181800.003922019-05-231800.000.002019-05-23PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e na Confederação Nacional de Municípios para tratar de assuntos de referentes ao município, em Brasília/DF.2019-11-1850.004042019-05-2350.000.002019-05-23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião da Atenção Básica COCAB, em Guanambi/BA.2019-11-18750.002902019-05-21750.000.002019-05-21FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%JACILEI BEZERRA DE SOUZA009.064.585-52Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e na Confederação Nacional de Municípios para tratar de assuntos de referentes ao município, em Brasília/DF.2019-11-18750.002912019-05-21750.000.002019-05-21FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ADRIANE DA SILVA ARAÚJO REIS001.519.695-07Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e na Confederação Nacional de Municípios para tratar de assuntos de referentes ao município, em Brasília/DF.2019-11-181050.002762019-05-201050.000.002019-05-20FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e na Confederação Nacional de Municípios para tratar de assuntos de referentes ao município, em Brasília/DF.2019-11-18750.003912019-05-20750.000.002019-05-20PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e na Confederação Nacional de Municípios para tratar de assuntos de referentes ao município, em Brasília/DF.2019-11-18300.003712019-05-09300.000.002019-05-09FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%AUGUSTO JOSÉ FAGUNDES NETO363.015.075-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para resolver problemas junto a Superintendência Regional do Sudoeste da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista/BA.2019-11-18500.003902019-05-08500.000.002019-05-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-18100.002432019-04-26100.000.002019-04-26FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ELIANE APARECIDA SOUZA SILVA977.945.035-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa como ouvinte do II Simpósio Regional do Transtorno do Espectro Autista no Estado da Bahia, em Caetité/BA.2019-11-18600.002402019-04-25600.000.002019-04-25FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%SÉRGIO PEREIRA BEZERRA675.750.645-91Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa do XXI Encontro Estadual da UNCME Bahia e II Seminário Estadual do Projeto Saber Melhor , em Ilhéus/BA.2019-11-18600.002412019-04-25600.000.002019-04-25FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%EUDILZA LEÃO FAGUNDES603.175.745-15Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa do XXI Encontro Estadual da UNCME Bahia e II Seminário Estadual do Projeto Saber Melhor , em Ilhéus/BA.2019-11-18600.002422019-04-25600.000.002019-04-25FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%LUCICLÉIA DE OLIVEIRA PEREIRA935.450.375-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa do XXI Encontro Estadual da UNCME Bahia e II Seminário Estadual do Projeto Saber Melhor , em Ilhéus/BA.2019-11-18500.003022019-04-16500.000.002019-04-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB e a Coordenação de Controle de Convênios para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-181200.003032019-04-161200.000.002019-04-16PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB e a Coordenação de Controle de Convênios para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-181000.002182019-04-101000.000.002019-04-10FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%JACILEI BEZERRA DE SOUZA009.064.585-52Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Fórum Estadual da Undime/BA 2019, em Salvador/BA.2019-11-181000.002192019-04-101000.000.002019-04-10FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%ADRIANE DA SILVA ARAÚJO REIS001.519.695-07Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Fórum Estadual da Undime/BA 2019, em Salvador/BA.2019-11-181400.002102019-04-091400.000.002019-04-09FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA603.177.015-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar do Fórum Estadual da Undime/BA, em Salvador/BA.2019-11-181000.002112019-04-091000.000.002019-04-09FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.098 - Manutenção do Ensino Básico12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL01 - Rc.Im.Tr.Educação-25%TIAGO FERNANDES VIEIRA002.179.195-37Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, conduzindo a equipe Pedagógica para participar do Fórum Estadual da Undime/BA, em Salvador/BA.2019-11-181050.002992019-04-081050.000.002019-04-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosOTÍLIO DE SOUZA FERNANDES296.467.905-34Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da XXII marcha a Brasília em Defesa dos Municípios- Unidos pelo Brasil, em Brasília/BA.2019-11-181800.003002019-04-081800.000.002019-04-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da XXII marcha a Brasília em Defesa dos Municípios- Unidos pelo Brasil, em Brasília/BA.2019-11-18750.003012019-04-08750.000.002019-04-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município, em Brasília/BA.2019-11-1850.003082019-04-0350.000.002019-04-03FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião Ordinária da CIR, de Guanambi, em Guanambi/BA.2019-11-181200.002972019-04-021200.000.002019-04-02PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-18500.002982019-04-02500.000.002019-04-02PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-1850.003132019-03-2850.000.002019-03-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião sobre a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2019, em Guanambi/BA.2019-11-1850.003142019-03-2850.000.002019-03-28FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar da Reunião sobre a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2019, em Guanambi/BA.2019-11-18400.001892019-03-25400.000.002019-03-25FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%MÁRCIA CRISTINA TEIXEIRA DE BRITO976.352.945-04Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa do IV Intercambio Regional de Educação Contextualizada no Estado da Bahia, em Ruy Barbosa/BA.2019-11-18400.001902019-03-25400.000.002019-03-25FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA2.096 - Manutenção do FUNDEB - 40%12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL19 - Transf.FUNDEB 40%GENISMAR PEREIRA DA CRUZ003.608.855-27Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participa do IV Intercambio Regional de Educação Contextualizada no Estado da Bahia, em Ruy Barbosa/BA.2019-11-18750.002562019-03-25750.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB, CDA e SEAGRI para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-181800.002572019-03-251800.000.002019-03-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB, CDA e SEAGRI para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-1850.003092019-03-2050.000.002019-03-20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião Ordinária da CIR, conforme cronograma anual do NRS de Guanambi, em Guanambi/BA.2019-11-1850.003152019-03-1850.000.002019-03-18FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAQUELINE FERNANDES CARNEIRO053.143.615-23Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de treinamento das Bases Descentralizadas da Regional de Guanambi/BA, realizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), em Guanambi/BA.2019-11-18750.002472019-03-15750.000.002019-03-15PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosEDMAR FONSECA DE SOUZA392.961.995-49Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para prestação de contas na Secretaria de Segurança Pública do Estado, no Instituto de Identificação Pedro Mello, em Salvador/BA.2019-11-18150.002252019-03-14150.000.002019-03-14PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.018 - Manutenção da Secretaria de Planajamento04 - ADMINISTRAÇÃO121 - PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosVALDEMIR JOSÉ DE ARAUJO689.569.325-49Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração para Visita Técnica à Cooperativa de Reciclagem de Resíduos Sólidos dos Municípios Caetité e Caculé, para implantação de Coleta Seletiva no Município de Matina/BA.2019-11-1850.003102019-03-1250.000.002019-03-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%TALLITA DE SOUZA FERNANDES035.088.475-78Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Oficina Rumo à Conferência 8.ª +8, realiza em 12 de março no Auditório do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste/Guanambi2019-11-1850.003112019-03-1250.000.002019-03-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAQUELINE FERNANDES CARNEIRO053.143.615-23Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Oficina Rumo à Conferência 8.ª +8, realiza em 12 de março no Auditório do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste/Guanambi2019-11-1850.003122019-03-1250.000.002019-03-12FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Oficina Rumo à Conferência 8.ª +8, realiza em 12 de março no Auditório do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste/Guanambi2019-11-181800.002232019-03-111800.000.002019-03-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-18750.002242019-03-11750.000.002019-03-11PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-1850.001682019-02-2550.000.002019-02-25FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião Ordinária da CIR, conforme cronograma anual do NRS de Guanambi.2019-11-18750.002152019-02-25750.000.002019-02-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-181800.002162019-02-251800.000.002019-02-25PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-1850.002422019-02-1350.000.002019-02-13FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%JAKELINE COTRIM DA COSTA026.161.135-62Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião na sede do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste Guanambi/BA.2019-11-18150.001272019-01-10150.000.002019-01-10FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde10 - SAÚDE302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%AUGUSTO JOSÉ FAGUNDES NETO363.015.075-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para resolver problemas junto a Cambuí Veículos, na cidade de Vitória da Conquista/BA2019-11-181800.00242019-01-081800.000.002019-01-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJUSCELIO ALVES FONSECA513.753.035-20Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.2019-11-18750.00252019-01-08750.000.002019-01-08PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA020100 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL00 - Recursos OrdináriosJOSÉ APARECIDO DE MAGALHÃES467.283.335-68Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.